临湘市医疗保障局机关2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2、贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
4、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
5、根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
9、执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
11、与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
（二）机构设置
临湘市医疗保障局机关内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股7个股室。
二、部门预算单位构成
本预算为临湘市医疗保障局机关本级预算，不包含其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市医疗保障局机关本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算600.2万元，其中，一般公共预算拨款600.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少10.9万元，主要一是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出15.62万元，降低了公用经费13.02万元；二是厉行节约，压减稽查工作支出13.5万元。增减相抵，导致总体收入减少了10.9万元。
（二）支出预算，2022年支出预算600.2万元，其中，一般公共服务支出600.2万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。支出预算较上年减少10.9万元，主要一是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出15.62万元，降低了公用工费13.02万元；二是厉行节约，压减稽查工作支出13.5万元。增减相抵，导致总体支出减少了10.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出600.2万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为36.63 万元，比 2021年增加 0.29 万元，增长0.7%。主要是工资基数的调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为0.43 万元，比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。
3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为535.66 万元，比 2021年减少 11.42 万元，降低2%。主要一是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），基本支出增加了2.08万元；二是厉行节约，压减稽查工作支出13.5万元。增减相抵，导致总体支出减少了11.42万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为27.48 万元，比 2021年增加 0.22 万元，增长0.8%。主要是工资基数的调整。
（一）基本支出：2022年基本支出预算374.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费333.3万元，公用经费40.9万元。人员经费预算比 2021年增加 15.62 万元，增长4.92%，主要是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出15.62万元，；公用经费预算比 2021年减少 13.02 万元，降低24.15%。主要2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），降低了公用经费13.02万元；
（二）项目支出：2022年项目支出预算226万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：稽查股工作支出141万元，与上年相比降低了12万，下降了7.8%，是因为厉行节约，压减了此项资金。主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；药品价格和招标采购经费支出52万元，与上年数持平。主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；信息维护工作经费33万元，与上年相比下降了1.5万，主要是上年的1.5万是由纳入预算管理的非税收入拨款。主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理，医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等方面。与2021年比较，稽查股工作支出减少 13.5 万元，降低8.74%，主要是厉行节约，压缩开支。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.9万元，比2021年减少13.02万元，下降24.14%，主要是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出15.62万元，降低了公用经费13.02万元。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少21.1万元，主要是因为2022年的预算刚开始是在老系统录入，中途启用省级一体化系统，在录入预算时没有细化项目支出，全部录入成了其他支出，导致在2022年预算系统里没有真实体现出“三公”经费。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额110万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购工程预算20万元；政府采购服务预算50万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出600.2万元，其中，基本支出374.2万元，项目支出226万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出226万元，其中：稽查股工作项目141万元；药品价格和招标采购项目52万元；信息维护工作项目33万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议, 人数 200人,内容为打击欺诈骗保，维护基金安全；培训费预算1 万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为对医院、药店的基金监管专题培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
