临湘市医疗保障局部门2023年部门预算说明（汇总）
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
（十一）与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
（二）机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、临湘市医疗保障局机关本级
2、医疗保障事务中心
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算6666.91万元，其中，一般公共预算拨款6666.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加112.16万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高.
（二）支出预算，2023年支出预算6666.91万元，其中，一般公共服务支出6666.91万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。支出预算较上年增加112.16万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出6666.91万元，具体安排情况如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为60.87 万元，比 2022 年增加 24.24 万元，增长66.18%。主要主要是2023年对类、款、项进行了科目调整。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为423.92万元，比 2022 年增加423.92万元，增长100%。主要是主要是对类、款、项进行了科目调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为0.46 万元，比 2022 年增加 0.03 万元，增长6.52%。主要是缴费基数调标。
4. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为220.6 万元，比 2022年减少315.06 万元，降低58.82%。主要是2023年对类、款、项进行了科目调整。
5. 社会保障和就业支出（类）医疗保障经办事务（款）医疗保障经办事务支出（项）2023 年预算数为137.10万元，比 2022 年减少221.87万元，降低61.80%。主要是主要是对类、款、项进行了科目调整。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为869.95 万元，比 2022 年增加 19.95 万元，增长2.35%。主要是2023年对类、款、项进行了科目调整。
7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为3510万元，比 2022 年增加164.42万元，增长4.91%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为1400万元，与2022年持平。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为44.01 万元，比 2022年增加 16.53 万元，增长60.15%，主要是医疗保障事务中心在2023年对类、款、项分类进行了调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算613.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费549.21万元，公用经费64.7万元。人员经费预算比 2022年增加 22.04 万元，增长4.18%，主要是人员调整，缴费基数发生变化；公用经费预算比 2022年减少 1.3 万元，降低3.18%。主要是人员调整，缴费基数发生变化。
（二）项目支出：2023年项目支出预算6053万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 稽查工作经费支出113万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；信息维护工作经费支出26万元，主要用于信息维护工作等方面；医药采购服务稽查工作支出42万元，主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；医保经办工作支出52万元，主要用于全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；财政对城乡居民基本医疗的补助支出3510万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗的补助等方面；医保补贴支出1400万元，主要用于财政对市职工医疗保险统筹基金的补助等方面；医保参保筹资宣传以及政策解读宣传工作支出60万元，主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入、健康扶贫一站式结算政策宣传等方面；医保资金支出850万元，主要用于财政对行政事业单位医疗费用的补助等方面。与2022年比较，稽查工作支出减少 28 万元，降低19.86%，主要是厉行节约，压减工作经费；信息维护工作支出减少 7 万元，降低21.21%，主要是厉行节约，压减工作经费；医药采购服务稽查工作支出减少 10 万元，降低19.23%，主要是厉行节约，压减工作经费；医保经办工作支出减少 13 万元，降低20%，主要是厉行节约，压减工作经费；财政对城乡居民基本医疗的补助支出增加 164.42 万元，增长4.91%，主要是城乡居民缴费基数提高，财政对城乡居民基本医疗的补助也相应增加；医保参保筹资宣传以及政策解读宣传工作支出减少 15 万元，降低20%，主要是厉行节约，压减工作经费；其他支出较上年持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级、医疗保障事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.7万元，比2022年减少1.3万元，下降1.97%，主要是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.96万元，主要是2022年更换系统的时侯，数据只读取了基本支出的三公经费。导致“三公”经费有误。2023年进行了调整。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额274.5万元，其中，政府采购货物预算150万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算124.5万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出6666.91万元，其中，基本支出613.91万元，项目支出6053万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1143万元，其中：稽查工作项目113万元； 信息维护工作项目26万元；医药采购服务稽查工作项目42万元；医保经办工作项目52万元；医保参保筹资宣传以及政策解读宣传工作项目60万元；医保资金项目850万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开打击欺诈骗保，维护基金安全会议，人数200人，内容为打击欺诈骗保，维护基金安全；培训费预算4万元，拟开展全市医疗基金监管培训培训，人数250人，内容为对医院、药店的基金监管专题培训培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
