医保中心2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
我市医疗保险基金管理服务中心是隶属于人力资源和社会保障局的二级机构，主要负责全市城镇职工和居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付。
第二部分 2016年部门决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于医保中心2016年收入支出决算总体说明
2016年度收入总计4101.39 万元，其中：公共财政拨款4086.39 万元，政府性基金拨款15 万元。与2015年相比减少了649万。本年支出总计4101.39 万元，其中：一般公共服务支出4101.39 万元，比上年减少了715万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
二、关于2016年收入决算情况说明：
2016年收入包括财政拔款收入4086.39万和政府性基金拔款收入15万元，其中经费拔款收入占99%。
三、关于2016度支出决算情况说明是：
2016年公共预算财政拨款支出4086.39 万元，其中：基本支出253.08万元，系保障我中心正常运转的各项支出。包括用于工资福利支出166.47万元、商品和服务支出51.46万元、对个人和家庭的补助34.59万元，基本建设0.56万元；另外用于参保职工和居民的医疗保险基金3833.3万元。基本支出占6%，医疗保险支出占94%。详见《2016年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
四、关于2016度财政拨款收入支出决算总体说明：
2016年财政拔款收、支总数与上年都有所减少。
五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）财政拨款支出数与上年决算数相比减少了649万元。
（二）财政拨款支出分为社会保障支出和医疗保险支出，其中医保保险支出占93.4%，社会保障支出占6.6%。
（三）财政拨款支出与年初预算相符。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
分为四大块，工资和福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助、其他支出。其中工资和福利支出占4%，商品和服务支出占1.6%，对家庭和个人的补助占94.3%，其他支出占0.1%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明：
（一）总体情况说明
2016年“三公”经费支出合计13.32万元，比公开的部门预算数增加（减少）0.68万元，系10月份公车改革后减少了维修费。公务接待费支出12.1万元，比预算增加2.1万元，增加了0.08%，公务接待共168批，共1550人次，增加原因1是、支付了上年的部份招待费用。 2是、居民和农合整合加大了检查力度。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、关于2016度政府性基金预算收入支出决算情况：
政府性基金收入15万元，用于支出自筹人员开支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况：2016年度机关运行经费支出162.4万元，与上年156.31万元增加了5.89万元。工资调标后社会保障会增加地。
本部位没有大型政府性采购和国有资产占用情况。
预算绩效情况说明：
1、 保证了参保人员医疗待遇及明、足额支付；
2、 提高了参保人员医疗待遇；
3、 维护社会和谐与稳定。
