临湘市医疗保障事务中心2023年部门预算说明
来源:政府办   日期: 2023-01-24 11:31
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临湘市医疗保障事务中心2023年部门预算说明

 

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第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

临湘市医疗保障事务中心负责全市范围内医保关系的建立、中断、转移、终止等经办事务;负责各类医疗保障基金、医疗救助金的管理、运行、结算等经办事务;拟定职责范围内的医疗保障经办事务的操作流程及流程相关的管理办法;负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总、编制、定期公布基金收支情况。

(二)机构设置

临湘市医疗保障事务中心隶属于临湘市医疗保障局二级机构,共下设主任室、副主任室、综合股、财务股、费用结算股、异地结算股、参保权益股、待遇审核股、门诊管理股、基础信息股、稽核内审股等11个股室。

二、部门预算单位构成

临湘市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有本中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2023年收入预算6105.50万元,其中,一般公共预算拨款6105.50万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加150.95万元,主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。

(二)支出预算,2023年支出预算6105.50万元,其中,一般公共服务支出6105.50万元,社会保障和就业支出190.87万元,卫生健康支出5897.10万元,住房保障支出17.54万元。支出预算较上年增加150.95万元,主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出6105.50万元,具体安排情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为23.33万元,比 2022 年增加23.33 万元,增长100%。主要是对类、款、项进行了科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为167.54万元,比 2022 年增加167.54万元,增长100%。主要是主要是对类、款、项进行了科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)医疗保障经办事务(款)医疗保障经办事务支出(项)2023 年预算数为137.10万元,比 2022 年减少221.87万元,降低61.80%。主要是主要是对类、款、项进行了科目调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为850万元,与2022年持平。

5、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023 年预算数为1400万元,与2022年持平。

6、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2023 年预算数为3510万元,比 2022 年增加164.42万元,增长4.91%,主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。

7、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2023年预算数为17.54万元,比 2022年增加17.54 万元,增长100%。主要是主要是对类、款、项进行了科目调整。

(一)基本支出:2023年基本支出预算233.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费208.40万元,公用经费25.10万元。人员经费预算比 2022年增加14.53万元,增长7.49%,主要是人员工资的调整;公用经费预算与 2022年持平。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算5872万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3510万元,主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助;财政支出对职工基本医疗保险基金的补助1400万元,主要用于弥补职工医保基金亏损;财政对行政单位医疗补助850万元,主要用于职工医保财政对行政单位医疗补助;项目支出52万元,主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面;项目支出60万元,主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读,参保登记,信息核对录入、医疗救助一站式结算政策宣传等工作等方面,支出较上年减少28万元,主要是财政对项目经费的缩减。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门行政事业单位的机关运行经费25.10万元,与2022年持平,主要是厉行节约。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.04万元,主要是主要是严格按中央八项规定执行,严肃财经纪律,厉行节约。

(三)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额76.5万元,其中,政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算46.5万元。

(四)预算绩效管理情况

2023年部门整体支出6105.50万元,其中,基本支出233.50万元,项目支出5872万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出5872万元,其中:财政对职工医疗保险基金的补助项目1400万元;行政单位医疗项目850万元;财政对居民基本医疗保险基金的补助项目3510万元。经办经费项目112万元,按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

 

(五)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元,0万元,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

(六)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2023年本部门预算公开表格

1.2023年部门收支总体情况表

2. 2023年部门收入总体情况表

3. 2023年部门支出总体情况表

4. 2023年财政拨款收支总体情况表

5. 2023年一般公共预算支出情况表

6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2023年政府性基金预算支出情况表

9. 2023年整体支出绩效目标表

10. 2023年项目支出绩效目标表

2023年临湘部门预算公开表(医保中心).xlsx