2019年度临湘市商务粮食局机关决算
目 录
第一部分临湘市商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市商务粮食局概况
一、部门职责
临湘市商务粮食局是市政府工作部门，为正科级。加挂临湘市人民政府金融工作办公室牌子。市商务粮食局贯彻落实党中央关于商务、粮食、金融工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于商务、粮食、金融工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、粮食、金融工作的集中统一领导。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室。
（二）决算单位构成。
临湘市商务粮食局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临湘市商务粮食局机关本级。
第二部分 临湘市商务粮食局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市商务粮食局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,767.61万元，与2018年相比，收、支总计增加3033.49万元，增长174.93%。主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,767.6万元，其中：财政拨款收入4637万元，占97.3%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.6万元，占2.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,466.9万元，其中：基本支出735.6万元，占29.8%；项目支出1731.3万元，占70.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4637万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3219.4万元，增长227.1%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2336.30万元，占本年支出合计的94.7%。与2018年度相比，财政拨款支出增加919万元，增长64.8%,主要原因是项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2336.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.9万元，占22%；科学技术（类）支出100.5万元，占4.3%；社会保障和就业（类）支出38.8万元，占1.6%；农林水（类）支出165.8万元，占7.1%；商业服务业等（类）支出86万元，占3.7%；住房保障（类）支出15.6万元，占0.7%；粮油物资储备（类）支出1415.7万元，占60.6%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为566.5万元，支出决算为4637万元，完成年初预算的628.3%，实际支出2336.3万元，本年结转2300.7万元，属项目资金结转。差异原因：增加了两个项目，总金额为3503万元。
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，为上级拨“四上”企业的奖补项目资金。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为512.2万元，支出决算为479.9万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时没细分（款）（项）。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没细分（款）（项）。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.5万元，为本年争取的项目资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%；
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.8万元，为本年争取的项目资金。
7、农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53万元；为本年争取的项目资金。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 食品流通安全补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元；为本年争取的项目资金。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元。其中：基本支出5万元，项目支出50万元。主要原因是：基本支出预算时没细分（款）（项）；项目资金为今年新争。
10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元为项目支出。为本年争取的项目资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%；
12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.3万元。主要原因：预算时没细分（款）（项）。
13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为965万元；为本年争取的项目资金。
14、 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 其他粮油储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为407万元为项目支出。为本年争取的项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出605.0万元，其中:人员经费285.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的47.3%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费319.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的52.7%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为11万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，减少8.3%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算11万元，占100%。具体情况如下：
1. 公务接待费预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：公务接待支出11万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市商务粮食局2019年共接待国内公务接待批次356个、接待人次2306人次（不包括陪同人员）。
2. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对粮食事务管理中心原粮食局无预算事问题的处理，经费缺额达295万元，涉及一般公共预算支出200万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算量化考评为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市商务粮食局2019年机关运行经费支出154.0万元。比年初预算数增加96.1万元。增长166.0%，主要原因是项目实施费用增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7万元，用于召开企业和二级机构党委会议，人数55人次，内容为内容为日常例会，重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费7万元，一是用于开展党员集中学习培训，机关干部培训，派出干部在外学习培训，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神等； 二是用于开展项目业务培训学习，各企业相关人员参加项目相关知识学习，人数35人次，主要内容为统计数据的收集、农村电商业务的扩展延伸等专题培训。
（三）政府采购支出情况
临湘市商务粮食局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
