市商务粮食局2019年(汇总)部门预算公开编报说明
来源:市财政局   日期: 2019-05-18 17:18
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市商务粮食局2019年(汇总)部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

商务粮食局是临湘市人民政府组成部门,主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针,负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管,拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。

2、单位机构设置

内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

商务粮食局(汇总)单位2019年部门预算汇总单位构成包括:局机关本级预算、商务综合执法大队预算、商业事务管理中心预算、外贸事务管理中心预算、物资事务管理中心预算和市场建设管理中心预算。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数2877.08万元,其中,一般公共预算拨款2660.16万元,分别为经费拨款1140.16万元,纳入预算管理的非税收入拨款1520万元;其他收入216.91元。收入较去年增加145.31万元,主要是人员经费增加工资调增。

(二)支出预算,2019年年初预算数2877.08万元,其中,一般公共服务支出2647.89万元,社会保障和就业支出108.66万元,商业服务业等支出81.22万元,住房保障支出39.31万元。比去年增加145.31万元,主要是人员经费增加工资调增。

备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、商业服务业支出和其他专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算2660.17 万元,其中:一般公共服务支出2504.51 万元,占94.15 %;社会保障和就业支出 73.33万元,占2.76 %;商业服务支出54.4万元,占2.04%;住房保障支出 28.93万元,占 1.09%;具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为2066.90万元,比上年增加110.02万元,增长5.62%,原因是人员经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为593.26万元,比上年增加50.52万元,增长9.31%,原因是征收成本各项税费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:商务粮食执法工作经费支出16万元,主要用于打击扰乱流通市场秩序的违法违规行为,依法对违规行为进行执法检查和行政处分等经费不足;粮食企业改制工作经费支出200万元,主要用于粮食企业改制后:下岗职工诉求征集答复,再就业指导,退休职工管理,内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济,信访工作协调,维护社会稳定等方面;商务粮食工作经费18万元,主要用于地方金融证券管理工作经费,开放型经济工作经费,商贸粮食统计工作经费,打击非法集资专项工作经费,金融安全区创建等方面;征收成本支出205.26万元,主要用于中心缴纳的各项税费;市场安全隐患改造支出103万元,主要用于各市场安全隐患整改;食品安全监督抽样和检验支出 35万元,主要用于各市场食品安全抽样检验;财贸学校遗留专项16万,主要用于财贸学校处置接管人员五险一金及遗留问题支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年商务粮食局本级预算、商务综合执法大队预算、商业事务管理中心预算、外贸事务管理中心预算、物资事务管理中心预算和市场建设管理中心预算等六家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款244.70万元,比2018年预算增加95.50万元,增长64.01%,主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为31.85万元,其中,公务接待费29.05万元,公务用车购置及运行费2.80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 2.80万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.92万元,主要是严格按照上级有关精神,节约开支。

3、一般性支出情况

2019年本单位会议费预算8.14万元,拟召开全局工作讲评,以及各项目进度跟进汇报等会议,人数约1800人次,主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容;培训费预算7.22万元,拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班、市场物业所电工技能学习等培训,人数1600人次,主要内容为各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2019年财政部各单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算6万元、政府采购服务预算0万元。属办公用电脑等6万元,比去年同期增加6万元,主要是今年增加电脑购置。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为543.3万元,粮食企业改制资金200万元,主要用于原粮食企业改制后,下岗职工诉求征集答复,再就业指导,退休职工管理,内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济,信访工作协调,维护社会稳定等方面,与2018年一致;征收成本支出205.3万元,主要用于中心缴纳的各项税费,比2019年增加63.6万元,原因是征收成本各项税费增加;市场安全隐患改造支出103万元,主要用于各市场安全隐患整改,与2018年一致;食品安全监督抽样和检验支出 35万元,主要用于各市场食品安全抽样检验,与2018年一致。

2019年部门整体支出绩效目标2877.08万元,其中:基本支出2283.82万元,项目支出593.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

6、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位资产总计6465.40万元,其中流动资产2601.10万元,非流动资产3864.30万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆,用途为整顿市场秩序。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 2019年部门预算公开表-商务粮食局.xlsx