商务粮食局机关2021年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2021-05-18 17:39
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商务粮食局机关2021年部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我局机关是临湘市人民政府组成部门,主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。

(二)机构设置

内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室,并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。

二、部门预算单位构成

商务粮食局机关只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有机关部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算884.37万元,其中,一般公共预算拨款714.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入170.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较上年增加156.82万元,增长21.55%,主要原因是项目资金增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算884.37万元,其中,一般公共服务支出687.42万元,社会保障和就业支出59.09万元,商业服务业等支出100万元,住房保障支出37.86万元。支出较上年增加156.82万元,增长21.55%,主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算714.37万元,比2020年增加152.82万元,主要是项目工作经费增加。其中:住房保障支出24.95万元,占3.49%;社会保障和就业支出33.26万元,占4.66%;一般公共服务支出556.16万元,占77.85%;其他商业服务业等支出100万元,占14.00%。具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为551.16 万元,比 2020 年增加 47.91 万元,增长9.52%。主要是人员经费调整。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 2021 年预算数为5 万元,比 2020 年增加 5万元,增长100%。主要是预算细化。

3. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 2021 年预算数为100万元,比 2020 年增加 100万元,增长100%。主要是预算细化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为33.26 万元,比 2020 年减少0.05万元,降低0.15%。主要是人员异动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为24.95万元,比 2020 年减少 0.03万元,降低0.12%。主要是人员异动。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数356.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费302.17万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费54.20万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少2.18万元,降低0.61%,主要原因是节约了一些日常公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算358万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出240.80万元,主要用于项目实施中的资料费,办公费,差旅费及工作经费等方面;其他支出117.20万元,主要用于项目实施经费外的开支等方面。支出较上年增加155万元,增长76.35%,主要原因是新增项目及项目内容。分别为粮食企业改制工作经费支出200万元,主要用于粮食企业改制后:下岗职工诉求征集答复,再就业指导,退休职工管理,内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济,信访工作协调,维护社会稳定等方面;商务粮食工作经费53万元,主要用于地方金融证券管理工作经费,商贸粮食统计工作经费,打击非法集资专项工作经费,金融安全区创建等方面;新增加开放性经济100万元,主要用于对外经贸企业的业绩回流、破零倍增、技改研发、国(境)外参展、劳务输出、高效落实好出口退税,支持企业出口退税融资和出口退税保险等;食品安全监管工作经费支出5万元,主要用于各市场食品安全抽样检验。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.2万元,比2020年减少2.4万元,降低4.24%。主要原因是压缩机关日常开支。

(二)“三公”经费预算:本部门2021年“三公”经费预算数10.32万元,其中,公务接待费10.32万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年减少2.69万元,降低20.68%,主要原因是严格按照上级有关精神,节约开支。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算6.80万元,拟召开全局工作讲评,以及各项目进度跟进汇报等会议,人数约1350人次,主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容;培训费预算5.90万元,拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训,人数1180人次,主要内容为各项业务进行专题培训。无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   7.60万元,其中,货物类采购预算7.60万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为353万元,其中:商务粮食工作经费53万元,比2020年增加19万元,增长55.88%。主要原因实际是:商务执法大队撤迁后减少商务执法工作经费16万元,今年政府加大打击非法集资行动增加打非工作经费35万元。粮食企业改制工作经费200万元,比2020年增加31万元,增长18.34%。主要原因是粮食企业改制经费缺口较大,为维持稳定调增;开放型经济100万元,属今年新增加的项目。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为884.37万元,其中:基本支出526.37万元,项目支出358万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

商务粮食局机关2021年预算公开表.xlsx