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临湘市商务粮食局机关2017年度部门预算

编稿时间: 2017-05-17 09:30 来源: 财政局 

商务粮食局机关2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我局是临湘市人民政府组成部门,主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。属商务粮食局下二级核算机构。本表含临湘市人民政府金融工作办公室预算。

2、机构设置

市商务粮食局2016年由商务局和粮食局机构合并设立(临委[2016]5号),全面接管原商务局、原粮食局管理职责,并兼管政府设置“临湘市金融证券工作办公室”工作,内设12个职能股室。注:因2016年6月财务合并,即报表的同期数无比。

二、部门预算单位构成

商务粮食局机关只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有商务粮食局机关本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算汇总情况,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入。支出为一般公共服务支出、住房保障支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数707.6万元,其中,一般公共预算拨款524.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入10万元, 其他收入172.9万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数707.6万元,其中,一般公共服务447.3万元,金融支出32万元,住房保障支出18.3万元,商业服务业支出10万元,粮油物资储备支出200万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入524.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为255.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为269万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:地方金融证券管理工作经费10万元,开放型经济工作经费10万元,商贸粮食统计工作经费2万元,打击非法集资专项工作经费2万元,金融安全区创建工作经费10万元,12312平台建设10万元,商务粮食综合执法经费25万元,粮食企业改制工作经费200万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款247万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为12.5万元,其中,公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0 万元。2017年将采取更加严格的管控措施和审批制度.预计比上年实际减少1.46万元,降低10.46%。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年部门预算和三公经费预算公开表(商粮局机关).xls

商务粮食局项目支出申报表.xlsx

商务粮食局部门整体支出申报表.xlsx