临湘市商务综合执法大队2017年部门预算说 明
一、部门基本概况
1、职能职责
商业市场秩序维护、成品油和政策性粮食市场管理等
2、机构设置
商粮局二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市商务综合执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数97.3万元，其中，一般公共预算拨款71.3万元，纳入专户管理的非税收入10万元，其他收入26万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数97.3万元，其中，一般公共服务93.9万元，住房保障支出3.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入97.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为97.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款88.3万元，比2016年预算减少（增加） 万元，下降（上升） %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.1万元，主要是严格控制开支所致。
五、情况说明
根据《中共临湘市委临湘市人民政府关于印(临湘市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见)的通知》（临委【2016】4号）和《中共临湘市委临湘市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（临委【2016】5号）文件精神，设立临湘市商务粮食局，加挂临湘市金融证券工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。
临湘市商务粮食局下设二级机构：临湘市商务综合执法大队，我大队为2016年6月新成立单位，无上年预算数。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
