一、部门基本概况
1、单位职能职责:我单位是由6个商业企业组成，负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，确保系统稳定的事业单位。
2、单位机构设置：在职10人，（全额7人，自筹3人），退休5人。
二、部门预算单位构成：本单位无二级机构。
三、部门收支总体情况：（一）收入预算，2018年年初预算数92.9万元，其中，一般公共预算拨款64.5万元，其他收入28.4万元。收入较去年减少5.4万元，主要是调出全额2人。
（二）支出预算，2018年年初预算数92.9万元，其中，工资福利支出86.4万元，一般商品和服务支出6.5万元。支出较去年减少5.4万元，主要是调出全额2人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入64.5万元，具体安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数为64.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年拨款6.5万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.5 万元，主要是加强内部管理，减少不必要的开支。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明: 无重点项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
