2021年度临湘市商业事务管理中心部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
商业事务管理中心概况
一、部门职责
（一）负责原商业局所属企业改制扫尾、管理商业国有资产、维护系统大局稳定、具体承办城区生猪定点屠宰业务
（二）根据市委市政府考核要求，紧紧围绕“经济要稳住、发展要安全”的总体目标，团结带领全系统干部职工攻坚克难，稳中求进
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市商业事务管理中心单位内设机构包括：机关内设科室7个，分别为财务股、人事股、业务股、办公室、综治办、党建办、老干办。
（二）决算单位构成。商业事务管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市商业事务管理中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计193.66万元。与上年137.75万元相比增加55.91万元，增长40.6%，主要是：2021年将自筹编2人与临聘人员4人数据全部纳入本年决算，导致本年度决算支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计193.66万元，其中：财政拨款收入193.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计193.66万元，其中：基本支出193.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计193.66万元，与上年相比，增加55.91万元,增长40.6%，主要是因为2021年将自筹编2人与临聘人员4人数据全部纳入本年决算，导致本年度决算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出193.66万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加55.91万元，增长40.6%，主要是因为人员变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出193.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.58万元，占17.9%；社会保障和就业（类）支出5.47万元，占2.8%;商业服务业等（类）支出149.51万元，占77.2%；住房保障（类）支出4.1万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为50.49万元，支出决算数为193.66万元，完成年初预算的383.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（一）年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。（二）2021年将自筹编2人与临聘人员4人数据全部纳入，导致2021年决算支出增加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（一）年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。（二）2021年将自筹编2人与临聘人员4人数据全部纳入，导致2021年决算支出增加。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为40.92万元，支出决算为149.51万元，完成年初预算的365.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（一）年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。（二）2021年将自筹编2人与临聘人员4人数据全部纳入，导致2021年决算支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出193.66万元，其中：人员经费164.54万元，占基本支出的84.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费29.12万元，占基本支出的15.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。人员经费比上年增加61.97万元，原因是人员增加。公用经费比上年增加3.94万元，原因是人员增加，与人员相关的公用经费增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组8个、来宾56人次，主要是与有关单位交流工作情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出29.12万元，比上年增加3.95万元，增长15.7%。主要原因是人员增加，与人员有关的机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费、培训费0万元，未举办业务培训及各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件1、临湘市商业事务管理中心2021决算表.xls
