物资事务管理中心2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 15:04
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一、部门基本概况

我单位是商务粮食局下属二级机构,主要职责:管理好国有资产,处理好改制后的遗留问题,维护单位稳定。 

二、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数28.4万元,其中,一般公共预算拨款26.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入1.8万元。收入较去年增加3.7 万元,主要是补发新增绩效工资。

(二)支出预算,2018年年初预算数28.4万元,其中,一般公共服务23.1万元,社会保障和就业支出3.8万元,住房保障支出1.5万元。支出较去年增加3.7  万元,主要是补发新增绩效工资。

备注:2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入26.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为26.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 万元,比2017年预算增加  万元,上升 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  1.75 万元,其中,公务接待费   1.75万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费   0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少(增加)   0 万元,2018年“三公”经与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

 

本年度无重点项目

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年预算公开表临湘市物资事务管理中心.xlsx