物资事务管理中心2020年部门预算
来源:临湘市财政局   日期: 2020-03-30 17:04
浏览量:1 | | | |

 

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我单位是商务粮食局下属二级机构,主要职责:管理好国有资产,处理好改制好的遗留问题,维护单位稳定。

2、单位机构设置

本单位内设办公室、党建室、综治室、财务室等四个股室

二、部门预算单位构成

临湘市物资事务管理中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市物资事务管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数35.04万元,其中,一般公共预算拨款31.04万元,政府性基金预算拨款0.0万元,国有资本经营预算拨款0.0万元,纳入专户管理的非税收入0.0万元,事业单位经营服务收入4.0万元。收入较去年增加 2.86万元,其中,一般公共预算拨款收入增加1.86万元,主要是工资、社保和住房公积金等人员经费增加,事业单位经营服务收入增加1.0万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数35.04万元,其中,一般公共服务29.1万元,公共安全0.0万元,教育0.0万元,科学技术0.0万元,社会保障和就业支出3.39万元,住房保障支出2.55万元,支出较去年增加2.86万元,主要是工资、社保和住房公积金等人员经费增加。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算31.04 万元,其中:一般公共服务支出 25.1万元,占 81%;社会保障和就业支出 3.39万元,占 11%;住房保障支出2.54 万元,占8 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为31.04万元,比上年增加1.86万元,增长6.4%,主要是工资、社保和住房公积金等人员经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,与2019年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款0.55万元,比上年减少0.85万元,下降60.7%。主要原因是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1.45万元,其中,公务接待费 1.45 万元,公务用车购置及运行费  0.0万元(其中,公务用车购置费0.0 万元,公务用车运行费 0.0万元),因公出国(境)费  0.0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0.05万元,下降3.3%,主要原因是厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元,人数0人次;培训费预算0万元,人数0人次。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2019年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。与2019年持平。主要是厉行节约。

2020年部门整体支出绩效目标35.04万元,其中:基本支出 34.89  万,项目支出0.15万元,全部实行整体支出绩效目标管理。部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明与新增资产配置情况

截止2019年12月31日,本单位资产总计25.3万元,其中:流动资产0.15万元,非流动资产25.15万元。至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 2020物资事务管理中心预算报表.xlsx