临湘市市场建设服务中心2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 17:46
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2021年临湘市市场建设服务中心部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位,主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划,协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。

(二)机构设置

我单位现有人数189人,其中:在职152人(全额18人、差额1人、自筹133人),退休37人。

内设:办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。

下设:大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所7个二级机构。

二、部门预算单位构成

我单位预算编制里只有临湘市市场建设服务中心本级,二级机构财务没有单独核算,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1854.65万元,其中,一般公共预算拨款1854.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入8万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较去年增加10.61万元,增长0.57%,主要是:新增食用农产品检测工作经费项目支出。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1854.65万元,其中,一般公共服务1854.65万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元等等。支出较去年增加10.61万元,主要是项目支出的增加。

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1846.65万元,比2020年增加10.61万元,主要是新增食用农产品检测工作经费项目支出。其中,一般公共服务支出1846.65万元,占100%。

具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2021 年预算数为1815.14万元,比 2020 年增加 305.6 万元,增长16.84%。主要是征收成本和市场安全隐患改造支出的增加。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2021 年预算数为0.51万元,比 2020 年增加0.51 万元,增长100%。主要是2020年没有这项预算支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 2021 年预算数为31万元,比 2020 年增加31万元,增长100%。主要是新增食用农产品检测工作经费项目支出。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1484.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费1336.82万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费147.7万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(三)项目支出:2021年本部门项目支出预算362.13万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般商品和服务支出336.13万元、其他支出26万元。支出较上年增加56.23万元,增长15.53%。主要原因是:新增食用农产品检测工作经费项目支出 。包括征收成本、市场安全隐患改造经费、食用农产品检测工作经费、财贸学校遗留专项经费。其中:征收成本支出191.13万元,主要用于缴纳各项税费;市场安全隐患改造经费支出124万元,主要用于各市场安全隐患整改;食用农产品检测工作经费支出31万元,主要用于各市场农产品安全抽样检验;财贸学校遗留专项经费16万元,主要用于财贸学校处置接管人员五险一金及遗留问题支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费147.7万元,比上年预算减少7.6万元,下降4.89%,主要是单位厉行节约压缩开支。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为7.88万元,其中,公务接待费5.08万元,公务用车购置及运行费2.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.8万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0.15万元,拟召开所属市场个协理事座谈会,人数约15人,内容为所属市场日常工作协调,共商市场发展等;培训费预算   0.35万元,拟开展市场物业所电工技能培训学习,市场安保股工作人员参加消防安全知识学习培训,人数12人,内容为确保市场安全稳定各项业务进行专题培训;无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1854.65万元,其中,基本支出1492.52万元,项目支出362.13万元。全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

市场建设服务中心2021年部门预算公开表(1).xlsx