2021年度
临湘市市场建设服务中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市市场建设服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市市场建设服务中心
单位概况
一、部门职责
（一）根据市委、市政府安排，配合相关职能部门编制全市市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（二）加强对社会市场的统一管理。
（三）负责所辖市场国有资产的经营管理及市场内的物业管理、市场开发和维护。
（四）负责市场内治安、消防、卫生、秩序等日常服务。
（五）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询等其他服务。
（六）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
2021年本单位内设办公室 、人事股 、财务股 、安全保卫股 、业务管理股 、离退休人员管理服务股等6个股室。
另有7个二级机构：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里牌市场管理所、长河大市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所。
（二）决算单位构成
临湘市市场建设服务中心没有二级决算单位，本决算为2021年临湘市市场建设服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1827.13万元。与上年相比，减少129.44万元，减少6.62%。主要是因为人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）以及本年减少2020年各市场疫情期间临时性工作补助开支近40万元，筹建标准化农残检测室开支近33万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1827.13万元，其中：财政拨款收入1827.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1827.13万元，其中：基本支出1827.13万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1827.13万元，与上年相比，减少129.44万元,减少6.62%，主要是因为人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）以及本年减少2020年各市场疫情期间临时性工作补助开支近40万元，筹建标准化农残检测室开支近33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1623.13万元，占本年支出合计的88.83%，与上年相比，财政拨款支出减少333.44万元，减少17.04%，主要是因为1、人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）。2、本年减少2020年各市场疫情期间临时性工作补助开支近40万元，筹建标准化农残检测室开支近33万元。3、2021年决算将204万元调整至政府性基金预算财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1623.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1493.13万元，占91.99%；卫生健康（类）支出130万元，占8.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1854.65万元，支出决算数为1623.13万元，完成年初预算的87.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。
年初预算为1823.14万元，支出决算为1474.19万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数减少。以及决算口径发生变化，将此项部分支出列入卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为31万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的61.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属农贸市场标准化农残检测室已投入使用。
3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项
年初预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位决算没有此类款项的支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径发生变化，预算将此费用列入了一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务里面（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1623.13万元，其中：人员经费1423万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费200.13万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加、办公设备购置。人员经费比上年减少48.07万元，原因是比上年减少5人（4人辞职、1人退休）；公用经费比上年减少285.37万元，原因是：20年公用经费支出全部计入财政拨款基本支出，21年决算调整支出到政府性基金预算财政拨款204万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为3.32万元，完成预算的42.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务接待费支出预算为5.08万元，支出决算为0.87万元，完成预算的17.13%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.6万元，减少40.82%,减少主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.80万元，支出决算为2.45万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少1.21%,减少主要原因是从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占26.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占73.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。
2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组28个、来宾223人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入204万元；年初结转和结余0万元；支出204万元，其中基本支出204万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出404.13万元，其中在一般公共预算收入中支出200.13万元，在政府性基金预算财政拨款收入中支出204万元，比上年减少81.37 万元，降低16.76%，主要原因是：加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.09万元，用于组织单位全体工作人员参加省人社厅湘人社函【2021】61号文件精神学习培训，人数146人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理、通过学习提高单位工作人员整体素质。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
