临湘市市场建设服务中心
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划，协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。
（二）机构设置
我单位现有人数182人，其中：在职142人（全额19人、差额1人、自筹122人），退休40人。
内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。
下设：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所7个二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1825.74万元，其中，一般公共预算拨款1517.14万元，财政专户管理资金收入300万元，事业单位经营服务收入8万元。收入预算较上年增加18.48万元，主要是人员经费基本工资调标。
（二）支出预算，2023年支出预算1825.74万元，其中，一般公共服务支出1421.72万元，社会保障和就业支出219.96万元，卫生健康支出73.62万元，住房保障支出110.43万元。支出预算较上年增加18.48万元，主要是人员经费基本工资调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1517.74万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项） 2023 年预算数为1113.72万元，比 2022年减少338.93万元，降低23.33%。主要是去年预算没有对该类款项进行细分调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为147.2万元，比 2022 年增加147.2万元，增长100%。主要是去年预算没有该类款项支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为63.11 万元，比 2022 年增加63.11 万元，增长100%。主要是去年预算没有该类款项支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为9.65 万元，比 2022年增加9.65万元，增长100%。主要是去年预算没有该类款项支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算数为73.62万元，比 2022 年增加73.62万元，增长100%。主要是去年预算没有该类款项支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为110.43万元，比 2022年减少205.19万元，降低65.01%。主要是去年预算没有对该类款项进行细分调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1506.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1364.33万元，公用经费142.6万元。人员经费预算比 2022年增加 35.04万元，增长2.64%，主要是人员经费基本工资调增；公用经费预算比 2022年减少1.9万元，降低1.31%。主要是疫情防控开支调减。
（二）项目支出：2023年项目支出预算318.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；食品安全监督抽样和检验经费支出25万元，主要用于所属农贸市场农产品农药残留抽样检验等方面；市场安全隐患改造支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；征收成本支出153.81万元，主要用于支付市场各项税费等方面。与2022年比较，食品安全监督抽样和检验经费支出减少6万元，降低20%，主要是财政监督管理项目经费调减 ；征收成本支出减少0.67万元，降低0.43%，主要是国家税务局减费降税政策的实施。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款135.6万元，比2022年减少8.9万元，下降6.16%，主要是本单位落实过“紧日子”要求，加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算5.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1825.74万元，其中，基本支出1506.93万元，项目支出318.81万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出318.81万元，其中：财贸学校遗留专项项目16万元；食品安全监督抽样和检验经费项目25万元；市场安全隐患改造项目124万元；征收成本项目153.81万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议, 人数 50人,内容为召集各市场个协理事召开市场日常工作协调、共商市场稳定发展座谈会；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数142人，内容为组织单位全体工作人员参加湖南省事业单位工作人员培训管理平台学习费用 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
