湖南临湘工业园区管理委员会2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南临湘工业园区管委会是经国务院备案的省级开发区，下设两个园区，形成“一园两区”的格局，园区实行四个“一站式”服务，入园企业享受政府给予的优惠政策、筹建期市级行政规划费全免、用水、用电价格全优、服务全程代办、管理全封闭等特殊优惠政策和优质服务。主要职责体现如下：
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（5）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（6）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（7）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（8）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
（9）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南临湘工业园区管理委员会内设5个机构：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。另设3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
二、部门预算单位构成
湖南临湘工业园区管委会单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有湖南临湘工业园区管委会单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算448.87万元，其中，一般公共预算拨款420.27万元，事业单位经营收入28.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少2.74万元，一是因为单位机关所有事业编制人员重新按照事业工资标准套改工资，领取公车补贴人员减少，同时也重新按照事业人员的公用经费标准进行预算安排，减少了公用经费预算，加之本年度无非税征收任务，从而导致了收入预算减少；二是因为本年度人员工资标准及社保、公积金缴费标准调标，导致预算收入增加；两者相抵收入减少2.74万元。
（二）支出预算，2022年支出预算448.87万元，其中，一般公共服务支出370.14万元，社会保障和就业支出44.99万元，住房保障支出33.74万元。支出预算较上年减少2.74万元，一是因为单位机关所有事业编制人员重新按照事业工资标准套改工资，领取公车补贴人员减少，同时也重新按照事业人员的公用经费标准进行预算安排，减少了公用经费开支；加之本年度无非税征收任务，从而导致预算支出减少；二是因为本年度人员工资标准及社保、公积金缴费标准调标，导致预算支出增加；两者相抵支出减少2.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出420.27万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为341.54万元，比 2021 年减少2.42万元，降低0.70%。一是因为单位机关所有事业编制人员重新按照事业工资标准套改工资，领取公车补贴人员减少，同时也重新按照事业人员的公用经费标准进行预算安排，减少了公用经费开支，导致预算支出减少；二是因为本年度人员工资标准调标，导致预算支出增加；两者相抵支出减少2.42万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为44.99万元，比2021年增加0.05万元，增长0.11%。主要是人员异动调整，缴费标准提高，经费调标。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为33.74万元，比2021年增加0.03万元，增长0.09%。主要是人员异动调整，缴费标准提高，经费调标。
（一）基本支出：2022年基本支出预算420.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费399.27万元，公用经费21万元。人员经费预算比 2021年增加7.05万元，增长1.80%，一是因为公车补贴预算安排与上年计入的口径不一致，2022年度公车补贴在人员经费中予以安排，2021年度在公用经费中予以安排；二是因为本年度人员工资标准及社保、公积金缴费标准调标；两者导致人员经费增加。公用经费预算比2021年减少9.39万元，降低30.90%。一是公车补贴的预算安排与上年计入的口径不一致，2022年度在人员经费中安排，2021年度在公用经费中予以安排。二是排除上述因素影响，同口径对比，2022年单位机关所有事业编制人员重新按照事业工资标准套改工资，领取公车补贴人员相比2021年减少，同时也重新按照事业人员的公用经费标准进行预算安排；两者导致公用经费支出减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2021年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年总计预算安排49.6万元，其中：一般公共预算拨款收入预算安排21万元，通过事业单位经营收入预算安排28.6万元。整体比上年减少9.39万元，下降15.92%，一是公车补贴的预算安排与上年计入的口径不一致，2022年度在人员经费中予以安排，2021年度在机关运行经费中予以安排。二是排除上述因素影响，同口径对比，2022年单位机关所有事业编制人员重新按照事业工资标准套改工资，领取公车补贴人员相比2021年减少，同时也重新按照事业人员的公用经费标准进行预算安排；两者导致机关运行经费支出减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算4.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出448.87万元，其中，基本支出448.87万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
