市发展和改革局2016 年度部门决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 14:04
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临湘市发展和改革局2016年度部门决算公开目录

第一部分  临湘市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  临湘市发展和改革局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  临湘市发展和改革局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临湘市发展和改革局概况

一、主要职能

我局是财政全额预算政府组成部门,主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控,立项争资,物价监管与调控等多项职能。

二、部门决算单位构成

我局共有人员73人,其中在职干部51人,离退休干部22人。

第二部分  临湘市发展和改革局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  临湘市发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、关于临湘市发展和改革局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较,减少了990.85万元,比率为53%。

二、关于临湘市发展和改革局2016年度收入决算情况说明

2016    年度收入总计 865.15 万元,其中:公共财政拨款 861.55万元,政府性基金拨款3.6 万元,纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计865.5  万元,其中:一般公共服务支出861.15 万元。详见《  2016  年度市直部门收入支出决算总表》。

三、关于临湘市发展和改革局2016年度支出决算情况说明

2016  年公共预算财政拨款支出 865.15 万元,其中:基本支出615.15万元,系保障我局工资福利支出、一般商品和服务支出、对家庭和个人补助支出、招商引资项目等各项支出。包括用于工资津贴、办公费、差旅费、公务接待等日常公用经费;项目支出250万元,是我局为完成节能环保、“十三五”易地扶贫、农网改造升级、以工代赈等项目而发生的支出,主要用于节能技术改造、易地搬迁建设等方面。详见《 2016    年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

四、关于临湘市发展和改革局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较,减少了990.85万元,比率为53%。

五、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较,减少了990.85万元,比率为53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款本年支出决算数为865.15万元。

1、   行政运行为507.3万元,占比为58.6%;

2、   其他发展和改革事务为16万元,占比为1.84%;

3、   其他一般公共服务支出为27.25万元,占比为3.14%;

4、   招商引资为50万元,占比为5.79%;

5、   农林水支出为3万元,占比为0.35%;

6、   防汛支出为8万元,占比为0.93%;

7、   其他水利支出为100万元,占比为11.57%;

8、   其他扶贫支出为30万元,占比为3.47%;

9、   其他政府性基金3.6万元,占比为0.43%;

10、 老少边穷转移支付收入120万元,占比为13.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出为865.15万元与年初预算数529万元作对比,增加了336.15万元,增加了老少边穷转移支付收入120万元,其他水利支出为100万元,其他扶贫支出为30万元,招商引资为50万元,行政运行经费36.15万元。

六、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、工资福利支出为292.58万元,占比为57.67%;

2、商品服务性支出为184.99万元,占比为36.46%;

3、对个人和家庭的补助支出为29.73万元,占比为5.87%。

七、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016  年“三公”经费支出合计 38 万元,比公开的部门预算数36.7万元增加1.3万元,是因为跑项目做协调工作所致。因公出国费支出0万元,出国0 次,共  0 人;公务接待费支出  30.7  万元,与预算32万增加3.57%;公务用车购置及运行维护费支出6 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年“三公”经费支出合计 38 万元,比公开的部门预算数36.7万元增加1.3万元,是因为跑项目做协调工作所致。因公出国费支出0万元,出国0 次,共  0 人;公务接待费支出  30.7  万元,与预算32万增加3.57%;公务用车购置及运行维护费支出6 万元。

八、关于临湘市发展和改革局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金收入支出为3.6万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出6万元,比2015 年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:在预算范围内严格控制了支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

严格按照财政部门的要求,对30万以上的项目进行了绩效申报。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 2016年市发改局决算和三公经费决算公开表.xls