临湘市移民服务中心部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（2）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（3）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
(4)编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
(5)负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
(6)配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
(7)配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
(8)负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
临湘市移民服务中心内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
二、部门预算单位构成
临湘市移民服务中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市移民服务中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算167.09万元，其中，一般公共预算拨款167.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少2.33万元，主要是项目经费的压缩及人员的减少。
（二）支出预算，2023年支出预算167.09万元，其中，社会保障和就业支出14.65万元，卫生健康支出6.90万元，农林水支出135.19万元，住房保障支出10.35万元。支出预算较上年减少2.33万元，主要是项目经费的压缩及人员的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出167.09万元，具体安排情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.79万元，比 2022年增加0.12万元，增长0.8%。主要是原因是2023年预算人数虽减少一人，但由于工资调标，养老保险缴费单位缴费仍有增长。.
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为0.86万元，比 2022年增加减少0.03万元（2022年0.89万，未单独预算，并入行政运行中），降低）3.37%。主要是2023年预算人数减少1人。。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为6.9 万元，比 2022 年增加0.92万元（2022年5.98万元，未单独预算，并入行政运行中），增长15.38%。主要是原因是2023年医保缴费比例单位由7%提到8%。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2023 年预算数为106.19万元，比 2022年 增加3.55万元（2022年该科目中包括职工基本医疗保险缴费5.98万，其他社会保障缴费0.89万，实际预算102.64万），增长3.45%，主要是2022年人员工资的调整（2022年预算编制时，尚未进行工资大调整）。
5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为29万元，比2022年减少7万元，主要是市财政压缩了项目支出。。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为10.35 万元，比 2022年增加0.1万元，增长0.09%。主要是2023年缴费基数的调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算138.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费125.09万元，公用经费13万元。人员经费预算比 2022年增加5.67 万元，增长4.74%，主要是人员工资的调整以及五险一金缴费基数的提高；公用经费预算比 2022年减少1万元，降低7.14%。主要是人员的减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：移民管理费支出29万元，主要用于移民服务管理，组织移民项目的实施，做好移民人口的生产培训等；。与2022年比较，移民管理费支出减少7万元，降低19.44%，主要是财政进一步压缩了项目开支
五、政府性基金预算
2023年本单位没有政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，比2022年减少1万元，下降7.14%，主要是人员的减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费增长。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1.85万元，其中，政府采购货物预算1.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出167.09万元，其中，基本支出138.09万元，项目支出29万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出29万元，其中：移民管理费项目29万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车×0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
