临湘市坦渡镇人民政府部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹全镇党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市、镇两级关于辖区发展重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为发展服务。
（8）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
(9)承办市委、市政府交办的其事项。
（二）机构设置
坦渡镇机关设置6个内设机构：
（一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作；负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作.
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，包括一般公共预算、财政专户管理资金收入等单位资金。以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1116.19万元，其中，一般公共预算拨款972.8万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入143.39万元。上年结转结余0万元。因为本单位2023年政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入安排的支出0万元。收入较去年增加24.19万元，主要的原因是经费调整。
（二）支出预算，2023年本部门支出预算1116.19万元，其中：一般公共服务602.02万元，社会保障和就业支出81.9万元，卫生健康支出35.27万元，农林水支出347.2万元。住房保障支出49.79万元，支出较去年增加24.19万元，主要原因是经费调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出972.8万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为486.74万元，比 2022年减少10.62万元，下降2.1%。主要是例行节约。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为15万元，比 2022年减少13.72万元，下降47.77%。主要是例行节约。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为56.04万元，比 2022年增加1.83万元，增长3.37%。主要是基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为8万元，与2022年保持不变。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为1.99万元，比 2022年减少1.73万元，下降46.5%。主要是人员减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算数为29.79万元，比 2022年增加6万元，增长25.22%。主要是经费调整。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 2023 年预算数为50万元，与2022年保持不变。
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2023 年预算数为297.2万元，与2022年保持不变。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为28.04万元，比 2022年增加0.93万元，增长3.4%。主要基数调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算602.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费560.89万元，公用经费41.7万元。人员经费预算比 2022年减少3.92 万元，降低0.69%，主要是例行节约；公用经费预算比 2022年减少0.9 万元，降低2.11%。主要是例行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算370.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中敬老院支出8万元，主要用于敬老院工作人员工资发放和日常正常开支；其他水利支出65万元，主要用于水利设施建设与维护；基层政权和社区建设支出297.2万元，主要用于行政村和社区日常正常开支，对个人和家庭放补助等方面。与2022年比较，其他水利支出增加15 万元，增长30%，主要是经费调整。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门含机关本级行政事业单位的机关运行经费41.7万元，比上年预算减少0.9万元，下降2.11%，主要原因是例行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算5.4万元，其中，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较去年减少5.11万元，主要原因是本年预算单位合并，只含临湘市坦渡镇财政所“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1116.19万元，其中，基本支出745.99万元，项目支出370.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出370.2万元，其中：层政权和社区建设项目297.2万元、敬老院支出8万元，其他水利项目65万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1.8万元，拟召开镇村三级干部会、森林防火、防汛等会议，195人。内容为：加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查，较去年减少1.41万元，主要原因是例行节约。培训费预算2万元，拟开展农村财会人员支农政策培训，221人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。较去年保持持平。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（此表为空）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
注：本单位2023年没有政府性基金预算收支故表8为空。
