忠防镇人民政府2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:31
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2021年忠防镇人民政府部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)单位职能职责

忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

(2)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

(3)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

(4)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

(5)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(6)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

(7)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(1)机关内设机构

忠防镇机关综合设置4个内设机构:

1、党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。

2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3、民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4、卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立忠防镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(2)人员编制和领导职数

忠防镇党委、政府机关行政编制数为24名,其中领导职数12名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备,在核定的领导职数范围内统筹考虑。核定机关后勤事业编制1名。

(3)事业机构设置、职能配置和人员编制

忠防镇综合设置6个公益类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

1、农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。事业编制13名,其中全额编5人,自筹编8人。

2、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。事业编制1名,其中全额编1名。

3、水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。事业编制1名,其中全额编1名。

4、社保公共文化站站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。事业编制2名,其中全额编1人,自筹编1人。

5、安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。事业编制5名,其中全额编1人,自筹编4人。

6、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。事业编制1名,其中全额编1名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、忠防镇人民政府本级

2、忠防镇财政所

3、忠防镇农业综合服务站

4、忠防镇规划环保站

5、忠防镇社保公共文化站

6、忠防镇林业站

7、忠防镇水管站

8、忠防镇安全计生站

9、忠防镇敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算810.20万元,其中,一般公共预算拨款669.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入141万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年增加59.78万元,主要是村级运转经费调标。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算810.20万元,其中,一般公共服务239.55万元,社会保障和就业支出151.86万元,医疗卫生与计划生育支出70.32万元,城乡社区支出7.14万元,农林水支出308.35万元,住房保障支出32.98万元。

支出较去年增加59.78万元,主要是村级运转经费调标。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算669.20万元,比上年增加60.78万元,增长9.9%,其中:一般公共服务支出239.55万元,占35.80%;社会保障和就业支出151.86万元,占22.69%;医疗卫生与计划生育支出70.32万元,占10.5%;城乡社区支出7.14万元,占1.07%;农林水支出308.35万元,占46.08%;住房保障支出32.98万元,占4.93%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为206.89万元,比 2020 年减少11.7万元,降低5.35%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为22.26 万元,比 2020 年减少 0.74万元,降低3.21%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)2021 年预算数为8.08万元,比 2020 年增加0.12万元,增长1.5%。主要是人员调动与工资调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为32.92万元,比 2020 年增加21.48 万元,增长187.76%。主要是人员增加。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2021 年预算数为41.27万元,比 2020 年增加0.2万元,增长0.487%。主要是工资调整。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为6.74万元,比 2020 年增加0.08万元,增长1.2%。主要是工资调整。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021 年预算数为39.27 万元,比 2020 年增加0.41万元,增长1.05%。主要是工资调整与公用经费提标。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021 年预算数为7.2万元,比 2020 年增加01万元,增长1.4%。主要是工资和公用经费的提标。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2021 年预算数为0.1万元,与 2020 年相比无增减变化。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为16.46万元,比 2020 年增加10.74万元,增长187.76%。主要是人员增加。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数381.19万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费333.91万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费47.28万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算288.38万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:对村民委员会和村党支部的补助支出172.5万元,主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面;基层政权与社区建设支出82.5万元,主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面;社会福利事业单位支出5万元,主要用于敬老院补助等方面;其他农业农村支出28.38万元,主要用于其他农业农村支出等方面。支出较上年增加36.65万元,增长14.5%,主要原因是村级运转经费调表。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.36万元,比2020年预算增加15.76万元,增长57.1%。原因是人员调入。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为7.01万元,其中,公务接待费7.01万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。比2020年减少0.45万元,降低6%,主要原因是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0.7万元,拟召开镇村三级干部会,人数128人,内容为总结我镇2020年工作完成情况,表彰先进单位和先进个人,并对我镇2021年各项重大工作进行安排部署;培训费预算 0.2万元,拟开展各村社区及站所报账员财务业务培训,人数为26人,内容为提高各村社区及站所报账员财务业务水平,进一步规范各村社区及站所票据报销及账务处理。

(四)政府采购情况:本部门2021年政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算0万元。较2020年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆。2021年拟新增配置公务用车0辆。

截止2020年12月31日,本单位资产总计445.47万元,其中流动资产221.59万元,非流动资产223.88万元。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为255万元,其中:1、对村民委员会和村党支部的补助项目172.5万元,比2020年增加29.6万元,增加原因是村级转移支付经费增加。2、基层政权和社区建设82.5万元,增加原因是基层政权和社区建设经费增加。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为541.62万元,其中,基本支出541.62万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年忠防镇人民政府部门预算公开表.xlsx