2021年度
临湘市忠防镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 忠防镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
忠防镇人民政府单位概况
一、部门职责
忠防镇政府内设8个站所分别是：财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共服务站、林业站、水管站、安全计生服务站、敬老院等内设站所。忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市忠防镇人民政府单位内设机构包括：忠防镇机关本级预算和所属财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共服务站、林业站、水管站、安全计生服务站、敬老院9个机构。
（二）决算单位构成。
临湘市忠防镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府本级决算，不包含下属机构及单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1550.43万元。与上年相比，减少99.83万元，减少6.43%，主要是因为2020年新冠疫情爆发，疫情防控投入了大量的人力财力，而2021年疫情防控转入常态化管理，降低了人力财力的投入；补助资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1550.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.17万元，占94.24%；政府性基金预算财政拨款收入89.26万元占5.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1550.43万元，其中：基本支出1461.17万元，占94.24%；项目支出89.26万元，占5.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1550.43万元，与上年相比，减少99.83万元，减少6.43%，主要是因为2020年新冠疫情爆发，疫情防控投入了大量的人力财力，而2021年疫情防控转入常态化管理，降低了人力财力的投入；补助资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1461.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少99.83万元，减少6.43%，主要是因为2020年新冠疫情爆发，疫情防控投入了大量的人力财力，而2021年疫情防控转入常态化管理，降低了人力财力的投入；补助资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1461.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.62万元，占27.64%；社会保障和就业（类）支出211.68万元，占13.65%;卫生健康支出（类）支出36.39万元，占2.34%;节能环保（类）支出5万元，占0.32%；城乡社区（类）支出27.43万元，占1.77%；农林水（类）支出693.59万元，占44.73%；住房保障（类）支出16.46万元，占1.61%；粮油物资储备（类）支出42万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为669.2万元，支出决算数为1461.17万元，完成年初预算的218.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算206.89为万元，支出决算为302.56万元，完成年初预算的146.24%，主要原因是人员新增7名，以及工资调标和年底绩效工资增发。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于与预算数的原因是工资调标和年底绩效工资增发。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是年初未对此项进行预算，年中增加信访维稳开支。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.26万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的51.03%，决算数小于预算数的原因是对款类项进行了细分调整，分列至一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）中。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预0万元，支出决算为26万元。决算数大于预算数的原因是人员新增7名，以及工资调标和年底绩效工资增发。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对此项进行预算，由于决算对款类项进行了细分调整，由一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）中分裂出来导致增加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.71万元，主要原因是本年增加基础设施建设开支。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为8.08万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的47.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是口径发生变化，分列至社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）中。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，主要原因是增加基层社区运转。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数与大于年初预算数的的原因是口径细分调整，由社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）项中分列出来。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.92万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的100%;
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响出现的不可抗力因素导致额外费用支出。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是年中增加对敬老院的补助。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的原因是口径发生变化，由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整至此，以及人员增加。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，年初没有对此项进行预算，因为增加就业率原因发生了这项支出。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机（项）。
年初预算为41.27万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的88.17%，主要原因是计生办人员减少1名，开支减少。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初没有对此项进行预算，因为环保支出原因发生了这项支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为6.74万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的50.89%，决算出小于预算数的原因是对此项进行了细分调整，分列至城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）中表述。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数是原因是决算进行了细分调整，从城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中分列出来导致此项增加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为基础工程项目原因发生了这项支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为39.27万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的47.74%，决算数大于预算数的原因是原因是2021年的决算科目编制分明细，分列为农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为199万元;主要原因是增加基础设施建设，支持种植产业发展等。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为7.2万元，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的原因是原因是2021年的决算科目编制分明细，分列为农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。
24、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%;
25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.63万元，决算数多大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为乡村振兴项目原因发生了这项支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为208.5万元，决算数多大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，原因村民委员会和村党支部的补助提标。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144万元，决算数多大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为公益事业发展原因发生了这项支出。
28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的原由于农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中分列至此项。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%;
30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是粮油种植补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1433.17万元，其中：人员经费1002.21万元，占基本支出的69.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费430.96万元，占基本支出的30.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.01万元，支出决算为9万元，完成预算的128.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致，决算数与上年保持一致。
公务接待费支出预算为7.01万元，支出决算为9万元，完成预算的128.39%，决算数大于预算数的主要原因是是临时性、突击性检查，导致公务接待费增加；与上年相比减少1万元，减少10%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致，决算数与上年保持一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致，决算数与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待285次、来宾2678人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入89.26万元；年初结转和结余0万元；支出89.26万元，其中基本支出0万元，项目支出89.26万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出428.62万元，比上年数减少98.53万元，降低18.69%。主要原因是：是受新冠疫情冲击，财政重心“维稳”，单位项目减少；以及单位例行节约，减少支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开忠防镇人民代表大会会议，人数120人，内容为听取和审议本级人民政府工作报告，并通过相应的决议、决定；开支培训费4.5万元，用于开展村社区及站所报账员财务业务培训，人数43人，内容为提高各村社区及站所报账员财务业务水平，进一步规范各村社区及站所票据报销及账务处理。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
