临湘市桃矿街道办事处2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:35
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2021年临湘市桃矿街道办事处部门预算

目 录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责 

(一)职能职责

1、单位职能职责

桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理,承担管党治党工作责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道党建工作,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制,加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员会联络工作;负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作;负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤工作。

(二)党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传人、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(三)经济发展办公室(加挂农业农村办公室牌子)。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作;负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工和;负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。

(四)社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。

(五)自然资源和生态环境办公室。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、街道规划建设、城市(村镇)管理等方面行政管理工作。

(六)社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作;负责安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、桃矿街道办事处政府

2、桃矿街道办事处财政所

3、桃矿街道办事处农业综合服务站

4、桃矿街道办事处规划环保站

5、桃矿街道办事处社保公共文化站

6、桃矿街道办事处社区综合服务站

7、桃矿街道办事处安全计生站

8、桃矿街道办事处敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1074.68万元,其中,一般公共预算拨款786.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入288万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年增加24.91万元,主要是人员工资调增。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1074.68万元,其中,一般公共服务253.2万元,社会保障和就业支出388.59万元,医疗卫生与计划生育支出57.32万元,节能环保支出153万元,城乡社区支出131.86万元,农林水支出43.82万元,住房保障支出46.88万元。支出较去年增加24.91万元,主要是人员工资调增。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算786.68万元,比2020年增加16.91万元,主要是人员工资调增。其中一般公共服务支出238.94万元,占30.37%;社会保障和就业支出319.48万元,占40.61%;医疗卫生与计划生育支出26.4万元,占3.36%;节能环保支出153万元,占19.45%;城乡社区支出22.89万元,占2.9%;农林水支出6.97万元,占0.89%;住房保障支出18.99万元,占2.41%。

具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项) 2021 年预算数为212.08 万元,比 2020 年增加14万元,增长7.07%。主要是人员工资调增。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为26.86 万元,比 2020 年减少3.12万元,降低10.77%。主要是加强经费管理,厉行节约。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2021 年预算数为29.50万元,比 2020 年减少0.53万元,降低1.76%。主要是加强经费管理,厉行节约。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)2021 年预算数为56 万元,比 2020 年减少0.94万元,降低1.58%。主要是加强经费管理,厉行节约。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为37.99万元,比 2020 年增加3.8万元,增长11.11%。主要是人员基本养老保险基数调增。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021 年预算数为191万元,与2020年持平。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)2021 年预算数为5万元,与2020 年持平。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2021 年预算数为26.4 万元,比 2020 年减少7.18万元,降低21.38%。主要是加强经费管理,厉行节约。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年预算数为153万,比2020年增加4万元,增长2.68%。主要是农村文化建设增加4万元。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为22.89万元,比 2020 年增加6.54万元,增长40%。主要是人员工资调增。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021 年预算数为6.97万元,比 2020 年减少0.17 万元,降低2.38%。主要是加强经费管理,厉行节约。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为18.99 万元,比 2020 年增加1.9 万元,增长11.12%。主要是人员住房公积金调增。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数382.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费341.53万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费41.15万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算404万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括敬老院经费、抚恤费、尾矿库维护管理、基层政权及其他事业管理、社区建设维护及消防补助,其中:敬老院经费4万元,用于敬老院人员工资发放。基层政权建设和社区治理经费56万,用于社区人员工资等费用。抚恤费191万元,用于办事处人员工资发放及正常办公费;尾矿库维护与管理24万元,用于尾矿库人员工资及坝面维护。消防补助28万元,用于社区消防火灾事故的正常支出。社区建设与维护60万元,主要用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。农村文化建设4万元,主要用于农村文化建设与管理。其他事业管理37万元,主要用于金鑫金坡社区基层建设与管理。支出较上年增加0.6万元,增长0.15%,主要原因是社区运转经费提标。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费41.15万元,比上年预算增加16.35万元,上升67.28%。主要是人员工资调增。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位“三公”经费预算数为17.4万元,其中,公务接待费17.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是落实过“紧日子”要求,加强经费管理,严肃财经纪律,厉行节约。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算2万元,拟召开三级干部会、人大会、七一表彰会等内容会议,人数500人;培训费预算2万元,拟开展各村社区支农政策培训班、就业培训班等培训,人数100人,内容为各村社区支农政策培训、就业培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   153万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算   107万元;服务类采购预算46万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为344万元,其中:社区建设与维护项目116万元,其他事业管理项目37万元,抚恤项目191万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1074.67万元,其中,基本支出669.78万元,项目支出404.89万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

                              2021年临湘市桃矿街道办事处部门预算公开表.xlsx