2022年度
临湘市桃矿街道办事处部门决算
目录
第一部分 临湘市桃矿街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市桃矿街道办事处概况
一、 部门职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
临湘市桃矿街道办事处单位内设机构包括：
1、党政办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
（二）决算单位构成
临湘市桃矿街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃矿街道办事处本级决算，不包含下属二级单位或机构。
第二部分部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2161.85万元。与上年相比，增加1024.91万元，增长90.15%，主要是因为其他收入中节能环保支出、城乡社区支出等增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2161.85万元，其中：财政拨款收入1164.01万元，占53.84%；其他收入997.84万元，占46.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2161.85万元，其中：基本支出1953.97万元，占90.38%；项目支出207.88万元，占9.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1164.01万元，与上年相比，增加27.07万元,增长2.38%，主要是因为在职人员的数量增加，奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1164.01万元，占本年支出合计的53.84%，与上年相比，财政拨款支出增加27.07万元，增长2.38%，主要是因为在职人员的数量增加，奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1164.01万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出447.93万元，占38.48%；
公共安全（类）支出6.5万元，占0.56%；
社会保障和就业（类）支出294.77万元，占25.32%；
文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.43%
卫生健康（类）支出7.02万元，占0.6%；
节能环保（类）支出153万元，占13.14%；
城乡社区（类）支出11万元，占0.95%；
农林水（类）支出10.93万元，占0.94%；
住房保障（类）支出18.85万元，占1.62%；
粮油物资储备（类）支出9万元，占0.77%；
其他（类）支出200万元，占17.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为999.4万元，支出决算数为1164.01万元，完成年初预算的116.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为332.57万元，支出决算为434.07万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量增加，工资调增、社会保险等行政经费增加等。主要体现在：一是年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；二是社保和住房公积金年审后对缴存基数进行相应调整，基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金等福利支出总额较上年略有增加；三是在职人员奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治信访工作支出，主要为差旅费开支。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的数量增加，奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务支出增多。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年度预算不含部分未下达费用，市财政局后期根据实际报送数据下达等指标，二是年度预算不含上年结余结转资金。
6、公共安全支出（类）武装警察部队（室）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对公共安全问题的重视，例：交通、住房等安全问题时有发生。
7、公共安全支出（类）公安（室）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对公共安全问题的重视，例：交通、住房等安全问题时有发生。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办文化、体育等活动。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为60万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：就业人数减少，外出务工人数增加。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区日常经费提标。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.63万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（室）其他优抚支出（项）。
年初预算为191万元，支出决算为191万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（室）社会福利事业单位（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（室）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政对城乡居民基本医疗保险工作的日益重视。
16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（室）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进一步加强城乡公共设施建设，积极提倡，居民共享。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区其他经费增加。
19、农林水支出（类）农业农村（室）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：及时开展防汛、防火工作。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）。
年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。
21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（室）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作严峻，物资短缺导致资金投入增加。
22、其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数保持持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1148.01万元，其中：
人员经费894.21万元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费253.8万元，占基本支出的22.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的2.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数保持持平。
公务接待费支出预算为17.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的2.13%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待支出等。与上年相比减少17.03万元，减少97.87%,减少的主要原因是严格控制公务接待开支，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数保持持平。
公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数保持持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组18个、来宾237人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支情况。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出253.8万元，比上年决算数增加81.64 万元，增长47.42%。主要原因是：1、人员从成本增加；2、办公设备和软件更新换代；3、办公场所维护费用增加；4、也无需要扩大，如：调研项目、组织培训、会议等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱等会议，人数50人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开展培训费0.5万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数30人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
年度整体支出绩效目标：
1、全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；
2、制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；
3、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2022年“三公经费”管理有效。
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
