江南镇人民政府2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表（此表为空）
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市江南镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
7、承办市委、市政府交办的其他事项
（二）机构设置
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立江南镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
核定机关后勤事业编制1名。
事业机构设置、职能配置和人员编制
江南镇人民政府综合设置4个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）江南镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（二）江南镇社会事务综合服务中心。负责辖区内劳动就业、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康和计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务等服务性工作。
（三）江南镇政务服务中心。负责镇政务大厅的日常管理与服务工作；负责服务窗口工作人员日常管理和考核工作。协助镇行政审批办做好行政审批工作。负责政务服务事项的为民全程代理服务；受理办事群众咨询和投诉；负责政务服务平台管理与维护工作；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作。负责有关行政审批服务事项的政策咨询、电子政务、政务公开、调研论证、资料归档和信息统计工作。
（四）江南镇退役军人服务站。负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工作。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）江南镇人民政府人民政府
（二）江南镇人民政府财政所
（三）江南镇人民政府农业综合服务站
（四）江南镇人民政府规划环保站
（五）江南镇人民政府社保公共文化站
（六）江南镇人民政府林业站
（七）江南镇人民政府水管站
（八）江南镇人民政府安全计生站
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1349.8万元，其中，一般公共预算拨款1188.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入161.22万元。收入预算较上年增加22.74万元，主要是村社区运转保障经费提标。
（二）支出预算，2023年支出预算1349.8万元，其中，一般公共服务支出1173.16万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出84.5万元，卫生健康支出36.85万元，住房保障支出55.28万元。支出预算较上年增加22.74万元，主要是卫生健康支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1188.59万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1060.68 万元，比 2022年减少21.46 万元，降低1.9%。主要是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为61.88 万元，比 2022 年增加了5.05万元，提高了8.88%。主要是人员工资提标。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为4.14万元，比 2022年增加 0.2万元，增长5.07%。主要是人员晋级及工资普调。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为30.95 万元，比 2022年增加6.09万元，增长24.5%。主要是人员晋级及工资调增以及医疗保险缴费比例调高。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为30.95 万元，比 2022 年增加2.54 万元，增长9%。主要是人员晋级及工资普调。
（一）基本支出：2023年基本支出预算657.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费610.09万元，公用经费47.1万元。人员经费预算比 2022年增加17.94万元，增长3.03%，主要是人员晋级及工资普调；公用经费预算比 2022年减少21.08 万元，降低30.9%。主要是落实厉行节约政策，缩减开支。
（二）项目支出：2023年项目支出预算531.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村、社区运转经费支出277万元，基层政权和社区建设44.4万元，主要用于村社区干部运转保障经费等方面；敬老院人员补助支出9万元，主要用敬老院运转保障经费等方面；其它农业专项支出120万元，主要用于其他农业专项保障经费等方面；水利设施建设与维护支出81万元，主要用于水利设施建设经费保障等方面。与2022年比较，综合执法大队经费（减少）6 万元，降低100%，主要是将执法大队纳入政府日常经费统筹。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款47.1万元，比2022年减少21.08万元，下降30.9%，主要是落实厉行节约政策，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算14.6万元，其中，公务接待费14.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算20万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1349.8万元，其中，基本支出818.4万元，项目支出531.4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出531.4万元，其中：村、社区运转经费项目277万元，基层政权和社区建设项目44.4万元，敬老院人员补助项目9万元，其它农业专项项目120万元，水利设施建设与维护项目81万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开8次会议, 人数324人,内容为农村人居环境整治会议4次 ，组织村（社）居民学习党史教育4次；培训费预算1.5 万元，拟开展4次培训，人数93人，内容为村级财务培训、村级各项专项业务培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（此表为空）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
注：本单位2023年没有政府性基金预算收支顾表8为空。
