2022年度临湘市长塘镇人民政府部门决算
目录
第一部分 长塘镇概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长塘镇人民政府概况
一、 部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。
临湘市长塘镇人民政府内设机构包括：
1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3、民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4、卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立长塘镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）事业机构设置
长塘镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
2、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
3、社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。
4、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
5、水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
6、安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监
（二）决算单位构成。
长塘镇人民政府2022年部门决算为桃林镇人民政府本级决算，不包含下属二级决算单位。
第二部分
临湘市长塘镇人民政府
2022年度部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3498.41万元。与上年相比，增加2138.39万元，增长157.23%，主要是因为乡村振兴项目资金增加以及其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3498.41万元，其中：财政拨款收入1430.25万元，占40.88%；政府性基金预算财政拨款收入55.00万元，占1.57%；其他收入2013.16万元，占57.55%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3498.41万元，其中：基本支出3237.83万元，占92.55%；项目支出260.58万元，占7.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1485.25万元，与上年相比，增加125.23万元,增长8.43%，主要是因为乡村振兴项目资金和农村改厕奖补资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1430.25万元，占本年支出合计的40.88%，与上年相比，财政拨款支出增加144.67万元，增长10.12%，主要是因为乡村振兴项目资金和农村改厕奖补资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1430.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.67万元，占41.23%；公共安全（类）支出0.5万元，占0.04%；教育（类）支出10万元，占0.7%;文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，站0.98%；社会保障和就业支出96.68万元，占6.76%；卫生健康（类）支出82.37万元，占5.76%；节能环保（类）支出5万元，占0.35%；城乡社区（类）支出13万元，占0.9%；农林水（类）支出457.69万元，占32%；交通运输（类）支出5万元，占0.35%；资源勘探工业信息等（类）支出17万元，占1.19%；商业服务业等（类）支出12万元，占0.84%；自然资源海洋气象等（类）支出2万元，占0.14%；住房保障（类）支出18.34万元，占1.28%；粮油物资储备（类）支出107万元，占7.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为765.49万元，支出决算数为1430.25万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为253.70万元，支出决算466.10万元，完成年初预算的183.72%，支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，与一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出分为般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）经费，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）合并。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是2022年的科目编制错误发生了这项支出，应为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是信访维稳原因发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是乡村振兴发展发生了这项支出。
5、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的116.70%，支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，与一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）合并。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，与一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）合并。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算10.32万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是党委办公室专项业务发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算6.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是党建活动发生了这项支出。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算50.76万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，与一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出分为般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）经费，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）合并。
10、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算0.50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是征兵工作发生了这项支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算10.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是小学学校维修发生了这项支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年因为文化旅游发展发生了支出。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年因为文化旅游体育与传媒发展发生了支出。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为36.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，与社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）合并。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出预算为18.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，与社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）合并。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.68万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
19、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.37万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是城乡居民基本医疗保险发展发生了支出。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为17.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是2022年决算编制科目错误，没有编制卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）的支出。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是2022年加大生态环境污染治理发生了支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为16.37万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，分了城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）和城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项），城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，分了城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）和城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项），城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，分了城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）和城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项），城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，但决算科目分了明细，分了城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）和城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项），城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
26、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为66.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是2022年决算编制科目错误，没有编制农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）的支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为26.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是2022年决算编制科目错误，没有编制农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）的支出。
28、农林支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为19.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是2022年决算编制科目错误，没有编制农林支出（类）水利（款）行政运行（项）的支出。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，此科目与农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）合并。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.51万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，此科目与农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）合并。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为199.57万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是乡村振兴项目原因发生了这项支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为149.90万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的26.42%，支出决算数小于年初预算数的原因是因为年初预算科目只编制一类，2022年的决算科目编制分明细，此科目与农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）合并。
34、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是棉花项目发展发生了这项支出。
35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是发生了其他农林水方面的支出。
36、交通运输支出(类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是因为公路水路运输建设发生了这方面的支出。
37、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是资源勘探开发发生了这方面的支出。
38、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是商业流通事务发展发生了这方面的支出。
39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是加强自然资源利用与保护而发生了这方面的支出。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
41、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是加大粮油物资事务发生的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1169.68万元，其中：
人员经费877.47万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费292.21万元，占基本支出的25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.19万元，支出决算为5.95万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为13.19万元，支出决算为5.95万元，决算数小于预算数，减少7.24万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和人员结构调整、厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支与上年相比减少6.95万元，减少53.88%减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和人员结构调整、厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为5.95万元，全年共接待来访团组156个、来宾1453人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入55.00万元；年初结转和结余0万元；支出55.00万元，其中基本支出55.00万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年因为农村基础设施建设而发生了这方面的支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年国有土地建设而发生了这方面的支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年国有土地增减挂钩而发生了这方面的支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，2022年社会福利彩票公益金而发生了这方面的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出292.21万元，比上年决算数增加52.95万元，增长18.12%。主要原因是行政管理要求提高，导致经费增加发生了这项支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.28万元，用于召开全镇会议、村干部会议，人数202人，内容为三级干部会议，七一会议，年度讲评会议等；开支培训费5.8万元，用于开展业务培训，人数85人，内容为村干部会计，惠农补贴工作培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
五十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分
附 件
