交警大队2016年部门预算编制说明

全队现有在岗在职民警75人，协警及临时合同工共60人，其中退线1人，岳阳编制4人。内设车管所、办公室、驾管股、法宣(秩序)股、事故调处股、行装股、客管股7个职能股室，下设城东、城西、羊楼司、桃林、源谭、公巡、白云7个建制中队。是负责全市道路交通安全管理和机动车、驾驶人管理的行政执法部门。

一、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算1277.1万元，其中：经费拨款727.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款550万元。

(二)支出预算：2016年支出预算1277.1万元，其中：工资福利支出673.4万元，一般商品服务支出363.6万元，对个人和家庭的补助支出61.82万元，其他资本性支出178.28万元。年度机关运行经费603.7万元。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算96万元，其中：公务接待费33万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费63万元。