医疗保障局2021年部门预算
2021年医疗保障局部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
(二)贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法,组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金我,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)落实国家、省医疗保障各项待遇政策,组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
(四)贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
(五)根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设,指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,建立健全医疗保障关系转移接续手续。
(九)执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
(十)按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,组织推进本部门转变政府职能。
(十一)与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制。
(二)机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成,其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市医疗保障局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市医保局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算611.1万元,其中,一般公共预算拨款611.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元0。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加5.65万元,主要是职工普调基本工资。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算611.1万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出36.76万元,医疗卫生与计划生育支出547.08万元,住房保障支出27.26万元。支出较去年增加5.65万元,主要是增加了职工的工资和津补贴支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算611.1万元,比2020年增加5.65万元,主要是增加了职工的工资和津补贴支出。其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出36.76万元,医疗卫生与计划生育支出547.08万元,住房保障支出27.26万元。支出较去年增加5.65万元,主要是增加了职工的工资和津补贴支出。
具体安排情况如下:
1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算数为547.08万元,比 2020 年增长169.41万元,上升44.86%。主要是机构改革,经费调整。
2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为27.26万元,比 2020 年增加2.68万元,增长10.9%。主要是职工工资津调整,公积金基数增大。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为36.34万元,比 2020 年增长3.56万元,上升了10.86%。主要是人员调整,基数发生变代。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为0.43万元,比 2020 年增长0.01万元,上升了2.38%。主要是人员调整,基数发生变代。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数371.6万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费317.68万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费53.92万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算239.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:稽查股工作支出153万元,主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程,核定辖区内单位缴费工资、参保情况,稽核欠缴情况;落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面;药品价格和招标采购经费支出52万元,主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录,报管理机构审核后公布实施;受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ,协助并提请有关部门进行审核;负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面;信息维护工作经费34.5万元,主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理,医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费53.92万元,比上年预算减少0.52万元,下降%,主要是厉行节约,压减开支。
(二)“三公”经费预算:本部门2021年“三公”经费预算数26.1万元,其中,公务接待费26.1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年减少0.02万元,降低0.001%,主要原因是:厉行节约,压减开支。
(三)一般性支出情况:本部门2021年会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数约200人,内容为“打击欺诈骗保,维护基金安全”等会议;培训费预算0.5万元,拟开展3次培训,人数200人,内容为全市医疗基金监管培训,人数200人次,主要内容为对医院、药店的基金监管专题培训;拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。s
(四)政府采购情况:本部门2021年政府采购预算总额178万元,其中工程类40万元,货物类63万元,服务类75万元。比2020年增加88万元,增长97%。主要原因是:临湘市财政政府采购改革,所以单位所用物品需全部进入电子卖场采购。详见附表31。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为238万元,其中:稽查股工作支出153万元,比2020年减少17万元,降低10%。主要原因是厉行节约,压减开支;药品价格和招标采购经费支出52万元,比2020年减少7万元,降低12%。主要原因是厉行节约,压减开支;信息维护工作经费33万元,比2020年减少2万元,降低6%。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为611.1万元,其中,基本支出371.6万元,项目支出239.5万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表