临湘市医疗保障局(汇总)2021年度部门预算公开编报说明
临湘市医疗保障局(汇总)2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
第一部分 医疗保障局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
(二)贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法,组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金我,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)落实国家、省医疗保障各项待遇政策,组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
(四)贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
(五)根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设,指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,建立健全医疗保障关系转移接续手续。
(九)执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
(十)按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,组织推进本部门转变政府职能。
(十一)与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制。
(二)机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成,其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、临湘市医疗保障局预算包含机关和医疗保障事务中心两个单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
本年度年初预算数968.59万元,其中,一般公共预算拨款953.59万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入15万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加8.58万元,增长1%,主要原因是职工基本工资上涨。
(二)支出预算
本年度年初预算数968.59万元,其中一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.5万元,医疗卫生与计划生育支出866.54万元,住房保障支出43.55万元等等(支出科目根据单位实际情况具体填列)。支出较上年增加8.58万元,增长1%,主要原因是是职工基本工资上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算968.59万元,其中:一般公共服务支出589.09万元,占61%;公共安全支出379.5万元,占39%;具体安排情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为58.07万元,比 2020 年增长3.85万元,上升了7.1%。主要是人员调整,基数发生变代。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为0.43万元,比 2020 年增长0.01万元,上升了2.38%。主要是人员调整,基数发生变代。
3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为547.08万元,比 2020 年增长169.41万元,上升44.86%。主要是机构改革,经费调整。
4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为319.47万元,比 2020 年增长2.47万元,上升0.78%。主要是机构改革,经费调整。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为43.55万元,比 2020 年增加2.88万元,增长7.08%。主要是职工工资津调整,公积金基数增大。
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为589.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:其中:工资福利支出507.31万元、一般商品和服务支出81.78万元、对个人和家庭的补助支出0万元。支出较上年增加或减少34.58万元,增长6.23%,主要原因是职工基本工资上涨。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为379.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:稽查股工作支出153万元,主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程,核定辖区内单位缴费工资、参保情况,稽核欠缴情况;落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面;药品价格和招标采购经费支出52万元,主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录,报管理机构审核后公布实施;受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ,协助并提请有关部门进行审核;负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面;信息维护工作经费33万元,主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理,医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面。项目支出65万元,主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面;项目支出75万元,主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读,参保登记,信息核对录入、健康扶贫一站式结算政策宣传等工作等方面。支出较上年减少27.5万元,降低9.7%,主要原因是厉行节约,压减开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.78万元,比2020年增加0.88万元,增长1%。主要原因是:主要原因是有人员调动致使有轻微变化。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
(二)“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数40.2万元,其中,公务接待费40.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年0减少4.12万元,降低9.2%,主要原因是:厉行节约,减少开支。
(三)一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数约200人,内容为“打击欺诈骗保,维护基金安全”等会议;培训费预算0.5万元,拟开展3次培训,人数200人,内容为全市医疗基金监管培训,人数200人次,主要内容为对医院、药店的基金监管专题培训。不打算举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额215.5万元,其中其中工程类40万元,货物类100.5万元,服务类75万元。比2020年增加111.75万元,增长107%。主要原因是:临湘市财政政府采购改革,所以单位所用物品需全部进入电子卖场采购。详见附表31。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为379.5万元,其中:稽查股工作支出153万元,比2020年减少17万元,降低10%。主要原因是厉行节约,压减开支;药品价格和招标采购经费支出52万元,比2020年减少7万元,降低12%。主要原因是厉行节约,压减开支;信息维护工作经费33万元,比2020年减少2万元,降低6%。全市城乡居民、职工医保医疗保障工作经办费用、医保稽查审核项目经费65万元、无增加或减少,原因是本中心为机构改革新成立单位。2、全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读,参保登记,信息核对录入项目经费75万元,与2020年持平。
2021年部门整体支出绩效目标968.59万元,其中:基本支出589.09万元,项目支出379.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格