临湘市桃矿街道办事处2026年部门预算说明

　　临湘市桃矿街道办事处2026年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2026年部门预算公开表格

　　一、2026年部门收支总体情况表

　　二、2026年部门收入总体情况表

　　三、2026年部门支出总体情况表

　　四、2026年财政拨款收支总体情况表

　　五、2026年一般公共预算支出情况表

　　六、2026年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2026年政府性基金预算支出情况表

　　九、2026年整体支出绩效目标表

　　十、2026年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、单位职能职责

　　桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充  分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

　　（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

　　（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

　　（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

　　（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.党政办公室。负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作;负责党务、政务、政协联络、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。

　　2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责收集上报群众需求信息，设置志愿服务项目;负责离退休千部管理服务工作。

　　3.平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作;负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作;负责安全生产监督管理工作。

　　4.经济和生态环境办公室。宣传环境保护的方针和政策，贯彻环境保护法律、条例和规定，负责生态环境保护、污染防治、节能减排等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、桃矿街道办事处政府

　　2、桃矿街道办事处财政所

　　3、桃矿街道社会事务综合服务中心

　　4、桃矿街道自然资源和村镇建设事务中心

　　5、桃矿街道退役军人服务站

　　6、桃矿街道综合行政执法大队

　　7、桃矿街道办事处敬老院

　　三、部门收支总体情况

　　2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2026年收入预算1268.49万元，其中，一般公共预算拨款1074.57万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营服务收入193.92万元。因为本单位2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件8表为空。收入预算较上年减少30.86万元，主要是经费调整。

　　（二）支出预算，2026年支出预算1268.49万元，其中，一般公共服务支出1051.06万元，社会保障和就业支出75.01万元，卫生健康支出30.31万元，住房保障支出45.47万元，农林水支出66.64万，支出较去年减少30.86万元，主要是经费调整，减少一般支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年一般公共预算拨款支出1074.57万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为912.26万元，比 2025年减少28.88万元，减少3.07%。主要是人员经费减少。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.11万元，比 2025 年增加 2.46万元，增长6.36%。主要是人员经费预算足额。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为3.17万元，，比 2025年增加0.58 万元，增长2.29%。主要是人员经费预算足额。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2026 年预算数为20.56 万元，比 2025年增加1.24万元，与上年持平。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为30.83 万元，比 2025 年增加1.84万元，增长6.34%。主要是人员增加，相应的人员经费增加。

　　7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为66 .64万元，比 2025年增加0.64万元，与上年持平。

　　（一）基本支出：2026年基本支出预算481.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费438.03万元，公用经费43.9万元。人员经费预算比 2025年增加4.83万元，增长1.11%，主要是人员经费预算足额；公用经费预算比 2025年减少0.7 万元，与上年持平。

　　（二）项目支出：2026年项目支出预算592.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村社区办公经费8万元，用于社区日常办公。专项经费526万元，用于办事处人员工资发放及正常办公费、尾矿库人员工资及坝面维护、消防火灾事故的正常支出；对村民委员会和村党支部的补助支出55.64万元，主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面；社区干部离任补助3万，用于人员离任开支。与2025年比较，总体减少27.36万元，降低4.62%，主要是压减支出。

　　五、政府性基金预算

　　2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.9万元，比2025年减少0.7 万元，与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2026年本部门“三公”经费预算0.37万元，其中，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2026年本部门政府采购预算总额0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2026年部门整体支出1268.49万元，其中，基本支出675.85万元，项目支出592.64万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出592.64万元，其中：村社区办公经费8万元；专项经费526万元；对村民委员会和村党支部的补助支出项目55.64万元；社区干部离任补助3万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2026年本部门会议费预算0.5万元，纳入其他商品和服务支出预算，拟召开镇村三级干部会，人数70人，内容为总结我办事处2025年工作完成情况，表彰先进单位和先进个人，并对我办事处2026年各项重大工作进行安排部署。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2026年本部门预算公开表格

　　1.2026年部门收支总体情况表

　　2. 2026年部门收入总体情况表

　　3. 2026年部门支出总体情况表

　　4. 2026年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2026年一般公共预算支出情况表

　　6. 2026年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2026年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2026年整体支出绩效目标表

　　10. 2026年项目支出绩效目标表