临湘市纪委2021年度部门预算公
来源:政府办   日期: 2021-05-18 16:20
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第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


  第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共临湘市纪律检查委员会(以下简称市纪委)由中国共产党临湘市代表大会选举产生;临湘市监察委员会(以下简称市监委)由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公,实则一套工作机构、两个机关名称,其主要职能是对所有行使公权力的公职人员进行监察、调查违务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严;维护党的章程和其他党内法规,协助党的委员会推进全面从严格治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)机构设置

本单位为副处级单位,执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构(事业单位,非独立核算),内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室(1-6室)13个科室,向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。巡察办单设后,财务未从本单位独立,本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。2020年本单位编制数116个(事业9个,行政107个),实有人数103人(事业8人,行政95人)。

二、部门预算单位构成

中共临湘市纪委部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1464.84万元,其中,一般公共预算拨款1464.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较去年减少3.19万元,降低0.21%,主要是压减了项目支出10万元,人员较去年增加了一名。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1464.84万元,其中,一般公共服务支出1285.24万元,社会保障和就业支出102.63万元,住房保障支出76.97万元等。支出较去年减少3.19万元,降低0.21%,主要原因是本年压减了项目支出10万元,人员较去年增加了一名。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1464.84万元,比2020年减少3.19万元,主要原因是本年压减了项目支出10万元,人员较去年增加了一名。其中:一般公共服务支出1285.24万元,占87.73%;社会保障和就业支出102.63万元,占7%;住房保障支出76.97万元,占5.27%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行支出(项)2021预算1043.24万元,比2020年增加2.84万元,增加0.27%。主要是人员增加。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021预算242万元,比2020年减少10万元,减少3.97%,其原因是我单位加强了项目资金的绩效管理,提高了资金的使用效益,进一步压减了非必要性支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021预算102.63万元,比2020年增加2.27万元,增长2.26%,主要原因是人员增加。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)项住房公积金(项)2021预算76.97万元,比2020年增加1.7万元,增长2.26%,主要原因是人员增加。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数为1222.84万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。人员经费896.84万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费326万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年增加6.81万元,增长0.56%,主要原因是人员的增加。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算242万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:巡察支出55万元,主要用于市委巡察工作开支;专项业务经费34万元,主要用于乡镇纪委业务、谈话点开支;市纪委工作专项经费3万元,主要用开纪委日常开支;办案经费150万元,主要用于办案办访支出。项目支出较上年减少10万元,减少3.97%,其原因是我单位加强了项目资金的绩效管理,提高了资金的使用效益,进一步压减了非必要性支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费326万元,比上年预算增加4.26万元,增长1.32%。主要原因是人员的增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数34.5万元,其中,公务接待费17.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费17.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.3万元)。2021年“三公”经费较2020年减少0.5万元,降低1.43%,主要是落实中央、省、市文件精神,进一步厉行节约,压缩开支。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算7万元,拟召开一年一度的临湘市纪委全会,半年工作讲评会、巡察动员会等,人数约500人次,主要包含传达中央、省、市纪委全会精神,部署一年工作,进行半年工作讲评等;培训费预算3.5万元,拟开展巡察培训、全市纪检监察干部培训等,人数约300人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额70.5万元,其中:工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,货物类采购预算70.5万元。比2020年增加58.45万元,增长(降低)485%。主要原因是依据办案需要,我委今拟购置执法用车3台,预算为54万,另将今年的办公用纸纳入了采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆,主要用于办案、信访调查;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆,主要用于办案、信访调查,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为239万元,其中:巡察支出55万元,比2020年减少6万元,降低9.84%。主要原因是我委加强项目绩效的考核,提高了资金的使用效率;专项业务费34万元,比2020年减少4万元,减少10.52%,主要原因是我委加强了项目绩效的考核,提高了资金的使用效率;办案经费150万元,与去年持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1464.84万元,其中:基本支出1222.84万元,项目支出242万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年度部门预算表

临湘市纪委2021年部门预算公开表.xlsx