中共临湘市纪律检查委员会2026年部门预算说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门为正科级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-9室）16个科室，派出10个纪检派驻组，授权监督单位纪工委7家。巡察办隶属市委，工作机关设在市纪委，财务设在本单位，未独立核算，本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。本单位编制数122个（事业15个，行政107个），实有人数129人，其中在职118人（全额118人，行政106人，事业12人。），退休11人（全为全额人员。）。
二、部门预算单位构成
中共临湘市纪委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有市纪委本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算2786.49万元，其中：经费拨款1786.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款1000万元。收入预算较上年增加150.45万元，主要原因是人员比上年增加了6人及工资的增调。
（二）支出预算，2026年支出预算2786.49万元，其中，一般公共服务支出2464.42万元，社会保障和就业支出148.87万元，卫生和健康支出69.28万元，住房保障支出103.92万元。支出预算较上年增加150.45万元，增加的主要原因是人员比上年增加及工资的增调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出2786.49万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为2464.42万元，比 2025年增加219.51万元，增长10%。(2026年预算时把“其他纪检监察事务支出”科目合并至本科目，“其他纪检监察事务支出”本年无预算科目）。增加的主要原因主要是人员经费的增加,人员经费及公用经费相对的增加了219.51万元。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026 年预算数为0 万元，比 2025 年减少110.8万元。(2026年的支出预算无本预算科目，合并至“行政运行”科目）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为138.56万元，比 2025年增加17.42万元，增长14%。主要是人员及缴费基数的增加，相对的费用比上年增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2026 年预算数为69.28万元，比 2025 年增加8.71万元，增长14%。主要是人员及缴费基数的增加，相对的费用比上年增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.31万元，比上年增加2.54万元，增长32%。主要是人员及缴费基数的增加，相对的费用比上年增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为103.92万元，比 2025年增加13.07万元，增长14%。主要是人员及工资普调，缴费基数的增加，相对的费用比上年增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1736.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1440.39万元，公用经费296.1万元。人员经费预算比 2025年增加145.35万元，增长11%，主要原因是人员的增加、工资的普调；公用经费预算比 2025年增加15.1万元，增长5%。主要是主要原因是人员的增加，相对的经费增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算1050万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：巡察支出50万元，主要是用于专项巡视巡察支出；办案支出1000万元，主要用于办案办访支出。与2025年比较，整体减少10万元，主要原因是用于基础绩效奖发放的人员奖励项目经费支出本年不再纳入本项目，直接在人员经费预算。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费926.1万元，比上年预算增加15.1万元，上升5%，主要是人员的增加及退休人员增加1人，相对的经费比上年预算增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算17万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），无因公出国（境）费。2026年“三公”经费预算与上年比较，减少17万元，主要原因是党政机关接待政策发生变化，根据实际情况而减少。
（三）政府采购情况
2026年本部门无政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出2786.49万元，其中，基本支出1736.49万元，项目支出1050万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1050万元，其中：巡察项目50万元；办案支出项目1000万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算3万元，拟召开纪委全会1次会议, 人数255人,内容为深入贯彻党的二十大精神，按照上级纪委全会部署和市委要求，总结我市上年纪检监察工作，安排部署2026年任务；拟召开纪委半年工作总结会议, 人数136人,内容为总结2026年上半年纪检监察工作，安排部署2026年下半年工作任务；培训费预算2万元，拟开展12次培训，人数1080人，内容为全面提升纪检干部执纪执法能力开展全员培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆4辆，全部是执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2. 2026年部门收入总体情况表
3. 2026年部门支出总体情况表
4. 2026年财政拨款收支总体情况表
5. 2026年一般公共预算支出情况表
6. 2026年一般公共预算基本支出情况表
7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2026年政府性基金预算支出情况表
9. 2026年整体支出绩效目标表
10. 2026年项目支出绩效目标表
