中共临湘市委统一战线工作部2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作，完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、联络办、民宗办；所属事业单位设置：临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委统一战线工作部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入财政拨款收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算245.75万元，其中，一般公共预算拨款245.75万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加10.28万元，主要是人员工资津贴调增，经费相应增加。
（二）支出预算，2026年支出预算245.75万元，其中，一般公共服务支出206.62万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出18.06万元，卫生健康支出8.43万元，住房保障支出12.64万元。支出预算较上年增加10.28万元，主要是人员工资津贴调增，经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出245.75万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为160.62万元，比 2025年增加6.26 万元，增长4.6%。主要是人员工资津贴调增，经费相应增加。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 2026 年预算数为10万元，比 2025年增加10万元，增长100%。主要是工作项目范围增加，工作经费相应增加。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项） 2026 年预算数为10万元，比 2025年减少11万元，降低52.38%。主要是工作项目范围细分，工作经费相应减少。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 2026 年预算数为19.32万元，比 2025年减少0.68万元，降低3.4%。主要是压减支出，合理使用资金。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项） 2026 年预算数为1.68万元，比 2025年减少3.32万元，降低66.4%。主要是压减支出，合理使用资金。
6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项） 2026 年预算数为5万元，比 2025年增加5万元，增长100%。主要是工作项目范围细分，工作经费相应增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.86万元，比 2025年增加1.67万元，增长10.99%。主要是人员职务职级晋升工资调增，缴纳费用相对增加。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.21万元，比 2025年增加0.28万元，增长30.11%。主要是人员职务职级晋升工资调增，缴纳费用相对增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为 8.43万元，比 2025年增加 0.83万元，增长10.92%。主要是人员职务职级晋升工资调增，缴纳费用相对增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为12.64万元，比 2025 年增加1.25万元，增长10.97%。主要是人员职务职级晋升工资调增，缴纳费用相对增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算199.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费166.25万元，公用经费33.5万元。人员经费预算比2025年增加13.28万元，增长8.68%，主要是2026预算人员职务职级晋升工资调增，相应人员经费预算增加；公用经费预算与2025年持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务运行支出10万，主要用于统战信息宣传及课题调研工作奖补经费；机关服务支出10万元，主要用于党外人士、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面；民宗事务支出19.32万元，主要用于民族宗教维稳、加强民族团结、加强与宗教团体的联系，民族团体进步创建及宗教教职人员培训等工作；华侨事务支出1.68万元，主要用于维护侨民的合法权益、履行侨联9项职能及侨情摸底等方面；其他统战事务支出5万元，主要是开展统战团体自身建设以及开展统战理论研究和干部培训，为统战事业长远发展提供人才保障。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.5万元，与2025年持平。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算3.56万元，其中，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出245.75万元，其中，基本支出199.75万元，项目支出46万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出46万元，其中：一般行政管理事务运行支出10万；机关服务支出10万元；民宗事务支出19.32万元；华侨事务支出1.68万元；其他统战事务支出5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.4万元，拟召开临湘市统战工作、党外代表人士交流谈心活动、新的社会阶层人士等会议，人数约800人次，主要包含传达全市统战工作、统战工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0.4万元，拟开展全市民族宗教系统培训班、全市宗教教职人员业务培训班等培训，人数700人次，主要内容为对全市统战、民宗各项业务进行专题培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
