临湘市妇女联合会2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇联属于群团组织，联系和服务全市妇女儿童。
（二）机构设置
(一)办公室（加挂权益部）。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作;承办文秘、机要、档案、保密等工作；起草重要文件、文稿；对妇女儿童工作存在的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时收集掌握妇女权益保障方面的新动态，接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与有关普法工作；参与社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
(二）组织联络部。承担妇联组织建设工作，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作;承担全市妇联系统干部教育培训工作；按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，负责执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作；负责与各民主党派、工商联等的妇女组织的联谊工作。
(三）妇女发展部（加挂家庭和儿童工作部）。动员组织妇女参加经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联组织开展“巾帼建功”等活动。组织开展家庭文明建设工作，承担家庭教育工作的协调、指导和服务;参与制定实施家庭和儿童相关的法规政策；组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动；负责儿童活动阵地工作;参与推动儿童校外教育，组织开展有益儿童身心健康的社会活动。
二、部门预算单位构成
临湘市妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市妇女联合会单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算103.26万元，其中，一般公共预算拨款103.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加8万元，主要是年度内新进入一名公务员干部。
（二）支出预算，2026年支出预算103.26万元，其中，一般公共服务支出88.4万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6.86万元，卫生健康支出3.20万元，住房保障支出4.80万元。支出预算较上年增加8万元，主要是年度内新进入一名公务员干部。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出103.26万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为88.4万元，比2025年增加5.65万元，提高6.8%。主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.40万元，比2025年增加0.99万元，提高18%。主要是2026年预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.46万元，比2025年减少0.03万元，提高6.9%。主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应其他社会保障和就业支出缴费基数升高，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.20万元，比2025年增加0.5万元，提高18.5%。主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应行政单位医疗缴费基数升高，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.80万元，比2025年增加0.74万元，提高18.2%。主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应住房公积金缴费基数升高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算70.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费64.36万元，公用经费5.9万元。人员经费预算比2025年增加1.44万元，提高2.3%，主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加0.2万元，提高3.5%。主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：妇女儿童事业发展专项支出29万元，主要用于困境儿童和妇女权益、发展等方面；基层妇关工作经费支出4万元，主要用于基层妇联建设等方面，支出比2025年度减少1万，主要是人员奖励专项经费未纳入预算。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.9万元，比2025年增加0.2万元，提高3.5%，主要是2026预算人员调整，新进入一名公务员干部，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出103.26万元，其中，基本支出70.26万元，项目支出33万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出33万元，其中：妇女儿童事业发展专项29万元；基层妇联工作2025专项4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
