临湘市数据局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责统筹推进数字临湘、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹推进数字政府建设，协调促进智慧城市建设。
（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规章草案和地方指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。
（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。
(四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数
据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域对外合作。
(五）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。
（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。
（八）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
（九）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担全市信息化项目初步设计批复、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。
（十）负责统筹协调、指导、推进全市数字化平台统一运营运维工作。
（十一）负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务、行政效能相关政策及相关发展规划、年度计划和措施办法，建立相关工作机制，并组织实施。负责组织或参与起草与政府职能转变工作相关的地方性规定、市政府规章和规范性文件。
（十二）负责统筹推进、指导、协调全市行政审批制度改革工作。
（十三）负责统筹推进、指导、协调全市政务公开工作。负责统筹规划、监督考核全市政府系统网站、政务新媒体工作。
（十四）负责统筹推进、指导、协调全市政务服务体系建设、全市“互联网+政务服务”工作。
（十五）负责统筹推进、指导、协调镇（街道）、村（社区）政务服务工作，推动服务下沉“就近办”。
（十六）负责统筹推进、指导、协调全市行政效能工作，维护全市优化营商政务环境工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市数据局内设机构7个：办公室、行政审批制度改革和效能股、政务服务中心、大数据中心、政务公开和政务服务股、数字股、党建办
二、部门预算单位构成
临湘市数据局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市数据局单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1836.97万元，其中，一般公共预算拨款1836.97万元。收入预算较上年减少140.64万元，主要是财政实行零基预算对政务大厅食堂工作经费项目及数字化建设项目进行了核减，因此一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算，2026年支出预算1836.97万元，其中，一般公共服务支出1785.91万元，社会保障和就业支出23.63万元，卫生健康支出10.97万元，住房保障支出16.46万元。支出预算较上年减少140.64万元，主要是财政实行零基预算对政务大厅食堂工作经费项目及数字化建设项目进行了核减，因此一般公共服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1836.97万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为167.31万元，比2025年增加8.63万元，增长5.44%。主要是2026预算人员工资调增，相应人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）2026年预算数为1618.6万元，比2025年减少153.7万元，减少8.67%。主要是2026财政实行零基预算对政务大厅食堂工作经费项目及数字化建设项目进行了核减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.95万元，比2025年增加1.82万元，增长9.04%。主要是2026年预算人员工资调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增高，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.68万元，比2025年增加0.34万元，增长25.4%。主要是2026预算人员工资调增，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增高，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.97万元，比2025年增加0.91万元，增长9.05%。主要是2026预算人员工资调增，相应行政单位医疗缴费基数增高，行政单位医疗预算经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.46万元，比2025年增加1.36万元，增长9%。主要是2026预算人员工资调增，相应住房公积金缴费基数增高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算239.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费218.37万元，公用经费21.4万元。人员经费预算比2025年增加13.06万元，增长6.36%，主要是2026预算人员工资调增，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加0.1万元，增长0.47%。主要是2026年增加退休人员1名，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算1597.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：智慧大厅政务服务工作经费项目127万元，主要用于政务服务管理方面；智慧大厅管理经费支出190万元，主要用于大厅水、电、物业等费用；劳务派遣人员经费支出234万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资及相关支出；食堂工作经费支出179万元，主要用于大厅各单位工作人员工作餐经费；全市数字化统一运维经费867.2万元，主要用于统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。与2025年比较，整体减少153.8万元，主要是全市零基预算改革，项目预算资金进行深度整合，减少了食堂工作经费项目经费和全市数字化统一运维项目经费。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.4万元，比2025年增长0.1万元，增长0.47%，主要是2026预算增加退休人员1人，相应公用经费预算增加0.1万元。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比上年减少0.5万元，主要是公务接待费减少0.5万元，减少7.69%，主要是本单位将按照节约公务接待的原则进行接待。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1836.97万元，其中，基本支出239.77万元，项目支出1597.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1597.2万元，其中：智慧大厅政务服务工作经费项目127万元，主要用于政务服务管理方面；智慧大厅管理经费支出190万元，主要用于大厅水、电、物业等费用；劳务派遣人员经费支出234万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资及相关支出；食堂工作经费支出179万元，主要用于大厅各单位工作人员工作餐经费；全市数字化统一运维经费867.2万元，主要用于统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
