临湘市公安局交通警察大队2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
（二）机构设置 临湘市公安局交通警察大队内设办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队、工会10个股所队。
下设８个直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：交警大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有交警大队单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算2318.58万元，其中，一般公共预算拨款2318.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少6.72万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算，2026年支出预算2318.58万元，其中，公共安全支出2135.28万元，社会保障和就业支出84.54万元，卫生健康支出39.5万元，住房保障支出59.25万元。支出预算较上年减少6.72万元，主要是一般公共安全支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出2318.58万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为949.28万元，比2025年减少832.59万元，降低46.73%。主要是：①2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算减少；②交警经费保障专项2025年列支在行政运行功能科目中核算，2026年列支在一般行政管理事务功能科目核算。
2.一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1186万元，比2025年增加820万元，上升224.04%。主要是：交警经费保障专项2025年列支在行政运行功能科目中核算，2026年列支在一般行政管理事务功能科目核算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79万元，比2025年增加2.19万元，上升2.85%。主要是2026年预算人员工资薪酬调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.54万元，比2025年增加0.94万元，上升20.43%。主要是2026预算人员工资薪酬调增，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.5万元，比2025年增加1.09万元，上升2.84%。主要是2026预算人员工资薪酬调增，相应行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.25万元，比2025年增加1.64万元，上升2.85%。主要是2026预算人员工资薪酬调增，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1132.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费987.58万元，公用经费145万元。人员经费预算比2025年减少6.72万元，降低0.68%，主要是2026预算人员减少，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年减少10万元，降低6.45%。主要是2026预算人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算1186万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交通协管员支出366万元，主要用于辅警的人员经费开支；工本费支出70万元，主要用于车管换证、驾管申领摩托车证证芯工本费开支；交警经费保障支出750万元，用于弥补辅警人员经费拨款不足、民辅警公用经费拨款不足及中队办案经费开支。交通协管员专项与2025年持平；工本费专项与2025年比较增加了10万元，主要是：工本费专项收入预计比去年多，故增加了10万元；交警经费保障支出专项与2025年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款145万元，比2025年减少10万元，下降6.45%，主要是2026预算人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算39万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少7万元，其中：公务用车运行费与去年持平，公务接待费比去年减少7万元，主要是厉行节约，压缩公务接待开支。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出2318.58万元，其中，基本支出1132.58万元，项目支出1186万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1186万元，其中：交通协管员项目366万元；工本费项目70万元；交警经费保障项目750万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议,人数350人,内容为春运启动大会及全市公安交管总结大会；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数115人，内容为全体辅警政治思想及业务工作培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆22辆，其中，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
