农开办2017年度预算公开
一、单位概况
1、主要职能
农业综合开发办公室主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，负责拟定全市农业综合开发政策措施和项目管理办法，制定中长期规划，项目安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。
2、机构情况
我办定编9人，2016年本办有正式工作人员6人，临聘人员2人。
二、单位构成
我办为财政全额拨款事业单位，隶属财政局二级机构，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市农业综合开发办公室本级。
三、收支总体情况
（一）收入预算 2017年年初预算1654.8万元，其中一般公共预算拨款1654.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1551.9万元，主要国家和省农开办项目资金提前下达。
(二)支出预算 2017年年初预算1654.8万元，其中一般公共服务115.8万元，支出较去年增加12.9万元，主要是个人基本工资和津补贴增加。基本建设项目资金1539万元，主要是国办和省办提前下达项目资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1654.8万元，具体安排如下;
(一)基本支出：2017年年初预算数为45.8万元，其中工资福利41.4万元，商品和服务支出2.8万元，对家庭和个人的补助1.6万元。
（二）项目支出：2017年年初数为1609万元，主要用于建设土地治理1383万元、产业化发展项目156万元、原项目区水毁修复及路、渠连点连片建设70万元。
五、其他事项情况说明
1、机关运行经费：2017年农开办机关运行经费一般公共预算拨款为2.8万元，比2016年预算增加0.4万元，上升17%。
2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为4.5万元，其中公务接待4.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1.65万元，主要是取消公务用车。
3、政府采购情况：2017年未安排政府采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
