临湘市公安局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
（二）机构设置
根据有关机构改革和机构调整的规定要求，2026年临湘市公安局共有二级机构31个。其中:综合管理机构2个（政工室、警务保障室），执法勤务机构9个（情报指挥中心、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、网安大队、交管大队、巡特警大队、法制大队），直属机构4个（看守所、拘留所、森林公安局、车辆管理所），派出所机构15个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、云湖所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（机关党委）。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市公安局本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算9482.35万元，其中，一般公共预算拨款9482.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加833.12万元，主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求，2026年财务不再进行单独核算，并入我局统一核算,导致我局收入预算增加。
（二）支出预算，2026年支出预算9482.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出8599.59万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出414.66万元，卫生健康支出187.24万元，住房保障支出280.86万元。支出预算较上年增加833.12万元，主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求，2026年财务不再进行单独核算，并入我局统一核算，导致我局支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出9482.35万元，具体安排情况如下：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为5736.59万元，比2025年减少2183.31万元，降低27.57%。主要是根据预决算要求，对功能科目进行调整。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2863万元，比2025年增加2863万元，主要是根据预决算要求，对功能科目进行调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为374.47万元，比2025年增加59.16万元，增长18.76%。主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求，2026年财务不再进行单独核算，并入我局统一核算，导致2026年预算人员增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27.54万元，比2025年增加7.66万元，增长38.57%。主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为12.65万元，比2025年增加12.65万元。主要是发放14名遗嘱生活补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为187.24万元，比2025年增加29.59万元，增长18.76%。主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为280.86万元，比2025年增加44.38万元，增长18.76%。主要：一是人员工资进行提标；二是临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算5664.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4870.15万元，公用经费794.2万元。人员经费预算比2025年增加631.32万元，增长14.89%，主要是2026预算人员工资进行提标以及临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加；公用经费预算比2025年增长70.8万元，增长9.78%。主要是临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加，相应公用经费增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算3818万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：辅协警经费支出825万元，主要用于辅（协）警人员工资福利方面支出；一村一辅警经费支出691万元，主要用于一村一辅警工资福利方面支出；拘戒所执行人员给养费115万元，主要用于拘留人员和强戒人员伙食费用支出；看守所在押人员给养费91万元，主要是羁押人员伙食费用支出；平安城市系统维护费94万元，主要用于平安城市建设重点地方监控设备购置维护支出；禁毒及重症病人收治137万元，主要是禁毒工作宣传教育和重症病人收治费用支出；扫黑除恶及反恐工作经费4万元，主要办理扫黑除恶和反恐工作支出；两反办维稳专项工作经费6万元，主要是用于打击“两反”违法犯罪活动和宣传防范工作；公安保障工作经费955万元，主要用于弥补公用和人员经费的不足；非税执收成本经费900万元，主要用于支付办案费用和服务费。支出较上年增加131万元，主要原因是对部分项目经费进行了调整。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款794.2万元，比2025年增加70.8万元，增长9.78%，主要是临湘市森林公安局根据机构改革要求并入我局，导致2026年预算人员增加，相应公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算142.62万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费139.62万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费139.62万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025减少14万元，主要是根据中央八项规定，做到厉行节约。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额350万元。其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算50万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出9482.35万元，其中，基本支出5664.35万元，项目支出3818万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出3818万元，其中：辅协警经费支出825万元，一村一辅警经费支出691万元，拘戒所执行人员给养费115万元，看守所在押人员给养费91万元，平安城市系统维护费94万元，禁毒及重症病人收治137万元，扫黑除恶和反恐工作经费4万元，两反办维稳专项工作经费6万元，公安保障工作经费955万元，非税执收成本经费900万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议, 人数400人,内容为传达全市公安工作，扫黑除恶专项斗争、治安管理工作以及禁毒工作等公安业务内容；培训费预算8万元，拟开展10次培训，人数800人，内容为队伍教育培训、新警培训以及全警大练兵等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆55辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车50辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
