2024年度
中共临湘市委网络安全和信息化办公室部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市委网络和信息化委员会办公室部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。本决算为2024年中共临湘市委网络安全和信息化办公室本级决算，不包含下级预算单位。
第二部分 部门决算表
（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计153.67万元。与上年相比，增加18.88万元，增长14.01%，主要是因为增加了财政拨款支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计153.67万元，其中：财政拨款收入153.44万元，占99.85%；其他收入0.24万元，占0.15%。(因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数就只有差，明细数加和与合计数相差0.01万)
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计153.67万元，其中：基本支出104.74万元，占68.16%；项目支出48.93万元，占31.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计153.44万元，与上年相比，增加21.92万元,增长16.67%，主要是因为增加了保网络运转经费和网络专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出153.44万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加21.92万元，增长16.67%，主要是因为增加了保网络运转经费和网络专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出153.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.13万元，占88.72%；社会保障和就业支出（类）支出7.96万元，占5.19%;卫生健康（类）支出3.74万，占2.44%，住房保障支出（类）支出5.61万元，占3.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为125.5万元，支出决算数为153.44万元，完成年初预算的122.26%，其中：
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运（项）
年初预算数为59.2万，支出决算数87.2万，完成预算的147.29%，主要是增加了保网络运转经费和网络专项经费和绩效奖励。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）
年初预算数为49万元，支出决算数为48.93万，完成预算的99.86%，主要是预算调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为7.48万，支出决算数7.48万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）
年初预算数0.48万元，支出决算数0.48万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数3.74万元，支出决算数3.74万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数5.61万元，支出决算数5.61万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.5万元，其中：
人员经费81.51万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费22.99万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；与上年决算数相比减少0.08万元，降低4.25%，主要原因是厉行节约。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年决算数相比减少0.08万元，降低4.25%，。其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公车购置及运行维护费支出预算为0，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；与上年决算数相比减少0.08万元，降低4.25%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，预决算一致，与上年决算数相比减少0.08万元，降低4.25%，。全年共接待来访团组44个，来宾110次，主要用于接待网信人员支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出22.99万元，比上年决算数增加6.88万元，增长3.08%，主要原因是增加了网络监管相关办公经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开网络安全方面会议，人数50人；开支培训费0.5万元，用于开展单位网络知识培训，人数34人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金48.93万元。其中，一般公共预算项目1个48.93万元，占一般公共预算支出总额的31.89%；二是成立了单位绩效自评小组。对单位2024年度整体绩效及1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出153.43万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数125.55万元，执行数153.67万元，完成预算的125.40%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了市委市政府交办的工作。二是网络安全进一步强化。发现的主要问题及原因：预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
