临湘市委社会工作部2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究相关理论、政策和规划，拟订规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导镇（街道）党（工）委开展社会工作。2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作。3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导、监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。5、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。6、负责全市志愿服务工作在统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。7、完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
市委社会工作部设三个正股级内设机构：
（一）综合办公室（加挂人民建议征集办公室）。负责机关日常运转，承担综合协调、文电、信息、安全、机要保密、机关财务、资产管理等工作。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理服务等工作。协调处理信访工作的重大问题。承担相关重要政策的综合研究和指导协调工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。承担本部门新闻宣传工作。负责机关及直属单位党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。
承担人民建议征集有关工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作。
（二）基层治理和基层政权建设办公室。组织拟订全市党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、法规和标准并指导实施。指导镇（街道）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。
（三）两企三新党建办公室。承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织和就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织和就业群体党建工作的联系指导工作。承担指导全市性社会组织党建工作。
调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导协调并督促检查各地各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署和市委工作要求。指导全市行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会对外交流有关工作。承担对全市行业协会商会的其他有关管理工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全市行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全市行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全市行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全市行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委社会工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共临湘市委社会工作部单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算176.8万元，其中，一般公共预算拨款176.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加27.92万元，主要原因是人员较去年增加了两名。
（二）支出预算，2026年支出预算176.8万元，其中，一般公共服务支出147.12万元，社会保障和就业支出13.74万元，卫生健康支出6.37万元，住房保障支出9.56万元。支出预算较上年增加27.92万元，主要原因是人员较去年增加了两名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出176.8万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为147.12万元，比2025年增加20.68万元，增长16.36%。主要是2026预算人员增加两名，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.75万元，比2025年增加3.07万元，增长31.71%。主要是2026年预算人员增加两名，相应机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.99万元，比2025年增加0.33万元，增长50%。主要是2026预算人员增加两名，相应其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.37万元，比2025年增加1.53万元，增长31.61%。主要是2026预算人员增加两名，相应行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为9.56万元，比2025年增加2.3万元，增长31.68%。主要是2026预算人员增加两名，相应住房公积金预算经费增加。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（一）基本支出：2026年基本支出预算141.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费128.6万元，公用经费13.2万元。人员经费预算比2025年增加27.92万元，增加27.73%，主要是2026预算人员增加，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加2万元，增加17.86%。主要是2026预算人员增加2名，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。社会工作专项经费支出35万元，主要用于人民建议征集、基层治理和基层政权建设、“群英断是非”工作法全域推广、两企三新党建、行业协会商会管理、志愿服务和社会工作人才队伍建设等方面。较上年减少2万元，主要是减少了人员奖励专项。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费13.2万元，较上年增加2万元，主要是2026预算人员增加两名，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少2.8万元，主要是厉行节约过紧日子。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出176.8万元，其中，基本支出141.8万元，项目支出35万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出35万元，项目为社会工作专项经费支出35万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门无会议费和培训费预算，也无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表