临湘市桃林中学2022年度决算
目录
第一部分 临湘市桃林中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃林中学概况
一、 部门职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市桃林中学内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。临湘市桃林中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃林中学只有本级，没有其他决算单位，因此本年度部门决算仅含本级部门决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4531.88万元。与上年相比，增加1624.69万元，增长55.89%，主要是因为三年攻坚项目支出以及教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4531.88万元，其中：财政拨款收入3754.44万元，占82.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入777.43万元，占17.15%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4531.88万元，其中：基本支出4531.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3754.44万元，与上年相比，增加847.25万元,增长29.14%，主要是因为三年攻坚项目支出以及教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3754.44万元，占本年支出合计的82.85%，与上年相比，财政拨款支出增加847.25万元，增长29.14%，主要是因为三年攻坚项目支出以及教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3754.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3380.79万元，占90.05%；社会保障和就业支出（类）224.57万元，占5.98%；住房保障支出（类）149.09万元，占3.97%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2028.77万元，支出决算数为3754.44万元，完成年初预算的185.06%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.46万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.21万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.65万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1662.23万元，支出决算为2372.18万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为619.84万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.45万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，人员调整，人员配套资金支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为209.45万元，支出决算为209.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抚恤金，因为该因素不可预见，无法编制年初预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为157.09万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3754.44万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。），其中：
人员经费3572.19万元，占基本支出的95.15%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.26万元，占基本支出的4.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.85万元，用于召开日常例会会议，人数80人，内容为年度讲评会议，安全工作专题会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费30万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数274人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
严格执行预算，做到专款专用。学校教育教学工作取得较好的成绩。教学质量有所提升，师德作风建设常抓不懈。
（2）部门整体支出绩效结果。
我单位2022年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果，自评得分97.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
