2023年度
临湘市桃林镇中学部门决算
目录
第一部分临湘市桃林镇中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃林镇中学概况
一、 部门职责
（一）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市桃林镇中学内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。临湘市桃林镇中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃林镇中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4704.58万元。与上年相比，增加172.70万元，增长3.81%，主要是因为我单位教师职工人数增加，教学所需要的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4704.58万元，其中：财政拨款收入3899.58万元，占82.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入805.01万元，占17.11%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4704.58万元，其中：基本支出4704.58万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3899.58万元，与上年相比，增加145.14万元，增长3.87%，主要是因为我单位教师职工人数增加，教学所需要的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3899.58万元，占本年支出合计的82.89%，与上年相比，财政拨款支出增加145.14万元，增长3.87%，主要是因为我单位教师职工人数增加，教学所需要的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3899.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3274.31万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出310.20万元，占7.95%；卫生健康（类）支出123.38万元，占3.16%；住房保障（类）支出168.68万元，占4.33%；其他（类）支出23.00万元，占0.59%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2373.67万元，支出决算数为3876.58万元，完成年初预算的163.32%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为754.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常经费开支，学校教师工资及绩效工资提标，经费增加，退休人员补贴在23年发放；还有部分预算计入了其他教育费附加安排的支出和住房公积金。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了初中教育。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了初中教育。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为265.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校信息网络及软件和设备购置更新和购置安保器材和消防器材等支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了初中教育。
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1717.83万元，支出决算为1641.44万元，完成年初预算的95.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、小学教育、其他普通教育支出。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了初中教育。
8、教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于新建特殊教育资源教室开支。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为59.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了行政运行。
10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为515.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校改善办学条件维修维护建设经费等支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为246.76万元，支出决算为246.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为25.31万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的189.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，上级据实拨付。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为123.38万元，支出决算为123.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为185.07万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3876.58万元，其中：
人员经费3010.23万元，占基本支出的77.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费866.35万元，占基本支出的22.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于 “三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占 “三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入23.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出23.00万元，其中基本支出23.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于中小学生运动会、23年秋季运动会等经费开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费14.24万元，用于开展教师业务培训，人数约500人次，内容为师德师风、高效课堂教研培训、教师专业技能培训、心理健康教育、安全教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额500.04万元，其中：政府采购货物支出500.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额500.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额500.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市桃林镇中学2023年度部门整体支出绩效评价得分97.5分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、2023届毕业考试取得了十分理想的成绩，九年级毕业考试第一次迈入了岳阳市前100名，临湘市第11名，我校被教体局授予初中部教学质量优生单位。
2、教研教改有成绩亮点。在临湘市举办第一届莼湖杯教学竞赛活动中，我校被评为“优秀组织单位”，中学部田伟、余瑶老师获市一等奖，王甜老师获市二等奖，浩然小学方颖畅获得二等奖、镇小吴雪芹获得三等奖。在学期举行全市学科知识竞赛中，小学语文71名学生获奖、中学语文36人获奖，小学科学12人获奖、中学英语76人获奖，11名老师获得优秀辅导员。在省级教师论文征集活动中共有37名老师获奖。其中，中学贺平安、李柴、廖巍、陈明，镇小李朝霞，骆坪黄梦阳，获得省级一等奖。
3、艺体工作有起色，临湘市第十六届中小学生田径运动会上我校获得了田径总分全市第一名的佳绩，浩然小学组织小学组啦啦操获全市第二名，在12月份上旬中学举办全校师生趣味田径运动会，开幕入场式精心组织，比赛项目丰富多彩，师生参与面广，效果良好。
4、日常管理护航教学。守住安全底线，足额配置门卫人数，投入资金购置安保器材和消防器材，开展自救逃生应急演练。严格执行考勤制度，实行教师行政值周制度，每周不定期到办公室抽查教师上岗坐班情况，教导处实行周检、月检检查教师上课教案情况，政教处每天检查班主任到岗情况，并在工作微信群里公布。做到安全防控不留漏洞。
（三）存在的问题及原因分析
部门预算编制不够细化，实际支出与预算存在差异。需要进一步加强预算资金管理，严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，确保专款专用，最大限度的提高资金的使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
