临湘市长塘中学2022年度部门决算
目录
第一部分临湘市长塘中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长塘中学概况
一、部门职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10．在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市长塘中学单位内设机构包括：政教处，教导处，后勤处，财务室，办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市长塘中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市长塘中学没有二级预算单位，本决算为2022年临湘市长塘中学本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2472.11万元。与上年相比，增加994.94万元，增长67.35%，主要是因为教师及学生数量增加，学校公共设施建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2472.11万元，其中：财政拨款收入1964.13万元，占79.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入507.98万元，占20.55%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2472.11万元，其中：基本支出2472.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1964.13万元，与上年相比，增加486.96万元，增长32.97%，主要是因为教师及学生数量增加，学校公共设施建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1960.69万元，占本年支出合计的79.31%，与上年相比，财政拨款支出增加485.09万元，增长32.87%，主要是因为教师及学生数量增加，学校公共设施建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1960.69万元，主要用于以下方面：教育支出1635.95万元，占83.44%；社会保障和就业支出229.71万元，占11.72%；住房保障支出95.02万元，占4.84%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1240.25万元，支出决算数为1960.69万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）完成年初预算的158.09%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资及福利费等支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资及福利费等支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为949.03万元，支出决算为1184.11万元，完成年初预算的124.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师及学生数量增加，工资及福利费等支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为204.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：主要用于学校公共设施建设的维护费及专用材料费支出。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师及学生数量增加，日常办公、设备购置等公用经费支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。
年初预算为194.20万元，支出决算为194.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤无法纳入预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为97.02万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，住房保障配套减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1960.69万元，其中：
人员经费1668.23万元，占基本支出的85.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费292.46万元，占基本支出的14.92%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.80万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3.44万元；年初结转和结余0万元；支出3.44万元，其中基本支出3.44万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.44万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，主要用于教学楼维修。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0.05万元，用于开展新教师学习培训，人数24人，内容为学习新课标等理论知识等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额160.92万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出150.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额160.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
严格执行预算，做到专款专用。学校教育教学工作取得较好的成绩。教学质量有所提升，师德作风建设常抓不懈。
我单位2022年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为：优。
（二）存在的问题及原因分析
学校在财政资金的使用方面，还需要严格把关，预算编制不够细化，部分支出账面数与决算数不一致，科目使用不规范等情况。学校将严格财务纪律，加强财务人员及相关人员的业务学习。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
