临湘市桃矿中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市桃矿中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃矿中学概况
一、部门职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10．在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市桃矿中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。
临湘市桃矿中学2022年部门决算公开单位构成只包括：临湘市桃矿中学为二级预算单位，包括临湘市桃矿中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计835.24万元。与上年相比，增加333.02万元，增长66.31%，主要是因为其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计835.24万元，其中：财政拨款收入645.03万元，占77.23%；其他收入190.22万元，占22.77%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计835.24万元，其中：基本支出835.24万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计645.03万元，与上年相比，增加142.81万元,增长28.44%，主要是因为人员经费及社保财政配套增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出645.03万元，占本年支出合计的77.23%，与上年相比，财政拨款支出增加142.81万元，增长28..44%。主要是因为人员经费及社保财政配套增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出645.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）563.98万元，占87.43%；社会保障和就业（类）支出51.38万元，占7.97%；住房保障（类）支出29.66万元，占4.60%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为359.22万元，支出决算数为645.03万元，完成年初预算的179.56%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，工资配套资金支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，工资及福利费等配套资金支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
年初预算为287.68万元，支出决算为460.10万元，完成年初预算的159.93%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，工资及福利费等配套资金支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为72万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校改善办学条件，主要用于学校基础设施维护等费用支出。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：学校改善办学条件，主要用于学校建设。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为40.88万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数主要原因是：类款项调整，该部分预算计入在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）下。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤 （款）死亡抚恤（款）：
年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要是：因为该项具备不可预见性，因此未作年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算为30.66万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数主要原因是：类款项调整，该部分决算计入在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）下。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出645.03万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）其中：
人员经费526.83万元，占基本支出的81.68%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费118.19万元，占基本支出的18.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.50万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.8万元，用于召开日常例会会议，人数32人，内容为年度讲评会议，工作汇报等；开支培训费5万元，用于开展新教师业务培训，人数43人，内容为新课标理论学习培训等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我校在上级教育主管部门的正确领导和社会各界的关注下,全面完成各项教育教学任务，学校整体工作取得了令人满意的效果。
我校致力于打造高效课堂，加强教研会，坚持听课评课制度。支持鼓励青年教师参加优质课比武活动。
全面落实“双减”政策，开办各色培训班，积极参加各项活动。
严格收费制度，杜绝乱收费现象。规范收费标准，做到财务公开。帐目日清月结。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。
加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
实施中学学历教育，严格控制大班额，完成1年级学生招生及九年级学生毕业。
（二）存在的问题及原因分析
学校在财政资金的使用方面还不够严格，存在超进度支付和科目使用不规范等方面。学校将严格财务纪律，加强财务人员业务学习。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
