2023年度
临湘市成大实验学校部门决算
目录
第一部分临湘市成大实验学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市成大实验学校概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（十）在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市成大实验学校内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘市成大实验学校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市成大实验学校本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2123.52万元。与上年相比，减少87.98万元，减少3.98%，主要是因为人员经费和公用经费均有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2123.52万元，其中：财政拨款收入1705.17万元，占80.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入418.35万元，占19.70%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2123.52万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）其中：基本支出1352.23万元，占63.68%；项目支出771.28万元，占36.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1705.17万元，与上年相比，减少21.61万元，减少1.25%，主要是因为财政配套资金相对应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1705.17万元，占本年支出合计的80.30%，与上年相比，财政拨款支出减少21.61万元，减少1.25%，主要是因为财政配套资金相对应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1705.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1346.75万元，占78.98%；社会保障和就业（类）支出166.70万元，占9.78%；卫生健康（类）支出72.73万元，占4.27%；住房保障（类）支出118.99万元，占6.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1314.96万元，支出决算数为1705.17万元，完成年初预算的129.67%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为109.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为932.70万元，支出决算为1139.37万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为37.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了一般行政管理事务、小学教育。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为67.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为149.23万元，支出决算为158.16万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.86万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为74.62万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为111.92万元，支出决算为118.99万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1259.69万元，其中：
人员经费1191.99万元，占基本支出的94.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费67.70万元，占基本支出的5.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费4.95万元，用于开展教师业务培训，人数174人，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、安全教育培训等；未无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额128.72万元，其中：政府采购货物支出128.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1705.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2123.52万元，其中：基本支出1352.23万元，项目支出771.29万元。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、校委会成员带头示范，深入课堂，主动兼任统考科目，坚持参与教研教改。开展教研室指导听课评课、行政“推门课”现场指导教学、教师外出学课、互联网听优质课、“校联体”结对子学习、新教师汇报课、常规教研课、青年教师教学比武、毕业班研讨会等教研活动以提升教师教学能力，打造高效课堂。 “立足教研，活动促学”，我校的教育教学质量稳步提升。
2、为了落实“双减”和“五项管理”的要求，增强教育服务能力，学校把作业纳入统一管理，组织学科带头人进行作业布置集体研讨备课，设计“面向全体，满足个体”的分层作业，很好地促进课堂教学质量；一二年级学生布置以积极探索科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业。为拓展学生全方面发展，我校还开设了经典阅读、书法、武术、舞蹈、跳绳、美术、围棋、象棋、音乐、科创、播音主持等兴趣特长课程；积极参加各级各类才艺活动。在“临湘市青少年才艺大赛”中，我校学生在书法、绘画、朗诵、演讲与口才、舞蹈等方面有278人参赛，获奖198人，有多名教师被评为优秀辅导教师，学校被评为青少年才艺大赛“优秀组织奖”。市运动会团体总分第二名。
3、严格实施预、决算制，量入而出，不负债，把有限的经费向教育教学倾斜，向一线教师倾斜。做良心事，办学生、家长满意食堂，保证零利润。
4、学校把师德师风教育活动与学校具体工作相融合，着力培养高素质教师队伍。首先，宣传到位。我校通过展板、校园广播、宣传视频、举报箱，向校内、家长进行宣传，真正做到自修其身，外受舆论监督。其次扎实学习。我校组织全体教师参加了师德师风专题网络培训，先后6次召开规范办学行为的师德师风专题会议，学习教师职业道德以及上级有关文件精神，提高教师依法执教的自觉性；进行了年级组微型学习交流和自主学习《师德师风教育读本》，并撰写心得体会；开展了临湘实校落实‘双减’政策，争做‘四有’好老师”知识竞赛活动，督促检验教师师德师风理论知识。获基层党建优秀组织奖。
（三）存在的问题及原因分析
财政资金的使用方面，我们需要严格把关。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
