临湘市詹桥中学2022年度部门决算
目录
第一部分 詹桥中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市詹桥中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市詹桥中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市詹桥中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：临湘市詹桥中学为二级预算单位，包括临湘市詹桥中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1549.50万元。与上年相比，增加783.9万元，增长102.39%，主要是因为学校教育支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1549.50万元，其中：财政拨款收入1257.86万元，占81.18%；其他收入291.64万元，占18.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1549.50万元，其中：基本支出1549.50万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1257.86万元，与上年相比，增加492.26万元,增长64.30%，主要是因为教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1257.86万元，占本年支出合计的81.18%，与上年相比，财政拨款支出增加492.26万元，增长64.30%，主要是因为教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1257.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1137.36万元，占90.42%;社会保障和就业支出76.03万元，6.04%；住房保障支出44.48万元占3.54%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为614.88万元，支出决算数为1257.86万元，完成年初预算的204.57%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资调整支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.65万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为504.10万元，支出决算为732.32万元，完成年初预算的145.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为196.11万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校改善办学条件，主要用于学校日常基础设施维护、材料等公用经费的支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为63.30万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致，严格按照预算执行。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该项事务的不可预见性，年初未进行预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.48万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，住房公积金缴纳减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1257.86万元，其中：
人员经费1096.50万元，占基本支出的87.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费161.36万元，占基本支出的12.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少3.8万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出161.36万元，比上年决算数增加44.73万元，增长38.35%。主要原因是：维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费4万元，用于开展新教师业务培训，人数145人，内容为新课标理论学习培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额359.11万元，其中：政府采购货物支出35.56万元、政府采购工程支出247.41万元、政府采购服务支出76.14万元。授予中小企业合同金额359.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.53万元，占授予中小企业合同金额的83.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、打造高效课堂。积极参加各级各类教学教研活动，朱丹老师初中生物实验操作视频《探究几种食物热价的差异》和陈乐老师《测量物体运动的速度》在竞赛中分别获得临湘市一等奖和二等奖。
2、全面落实“双减”政策。为拓展学生全方面发展，我校还开设了经典阅读、书法、武术、舞蹈、跳绳、美术等兴趣特长课程；全校推广大课间活动推广校园集体舞，每学期组织一次校园集体舞比赛活动。
3、加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
4、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
部门预算编制不够明确和细化，个别支出安排不够准确，决算实际支出与预算数差异较大，需要加强财务人员的业务学习，加强财务管理，严格财务审核。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
