临湘市科学技术协会2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
（二）机构设置
临湘市科协属群众团体，为正科级单位。内设办公室和学会普及部两个机构，下设临湘市科学技术咨询服务站和临湘市科普教育服务中心两个独立二级机构（财务都未独立）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工14人，其中：一、在职:8人，全额财政拨款编8人。二、退休6人，全额财政拨款编6人。三、公务用车0台。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户管理资金收入等单位资金。2023年本部门收入预算133.23万元，其中，一般公共预算拨款133.23万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余0万元。因为本单位2023年政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入安排的支出0万元。收入较去年减少15.39万元，主要是2022年底退休1人，专项资金预算压缩。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算133.23万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术112.79万元，社会保险和就业支出9.39万元，卫生健康支出4.42万元，住房保障6.63万元。支出较去年减少15.39万元，主要是2022年底退休1人，专项资金预算压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出133.23万元，具体安排情况如下：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023 年预算数为69.79万元，比 2022年减少4.86万，降低6.51%。主要是2022年底退休1人，财政预算相应减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.83万元，比 2022 年减少0.48万元，降低5.16%。主要是2022年底退休1人，财政预算相应减少。
3、社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.56万元，比2022年减少0.05万元，降低8.2%。主要是2022年底退休1人，财政预算相应减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为4.42 万元，比 2022 年增加0.35万元，增长8.6%。主要是2022年工资调整，预算增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为6.63万元，比 2022年减少 0.35 万元，降低5.01%。主要是2022年底退休1人，财政预算相应减少。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为43万元，比2022 年减少10 万元，减少18.87%。主要是财政预算减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算90.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费80.83万元，公用经费9.4万元。人员经费预算比 2022年减少4.29 万元，降低5.04%，主要是2022年底退休1人；公用经费预算比 2022年减少1.1万元，降低10.48%。主要是2022年底退休1人。
（二）项目支出：2023年项目支出预算43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中科普活动支出43万元，主要用于开展科普宣传，实施全民科学素质行动计划纲要、开展科技志愿服务、开展科普信息化建设、学术交流等科普活动支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款9.4万元，比2022年减少1.1万元，下降10.48%，主要是2022年底退休1人。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.4万元，主要是压缩开支、厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出133.23万元，其中，基本支出90.23万元，项目支出43万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出43万元，其中：科普经费支出43万元，主要用于开展科普宣传，科普信息化建设，科技志愿服务活动，实施全民科学素质行动计划纲要、学术交流等科普活动支出。支出较上年减少10万元，减少18.87%。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
