2024年度
临湘市文化旅游广电局部门决算
目 录
第一部分 临湘市文化旅游广电局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市文化旅游广电局（单位）概况
一、部门职责
1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
5、负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。
6、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
7、负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
11、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
12、 组织制定广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
14、指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 临湘市文化旅游广电局单位内设机构包括：办公室、公共服务股、市场管理股、法规股、产业股、文博股、人事股、财务股。
1、局属二级参照公务员管理单位：文化市场综合执法大队。
2、局属二级事业单位：独立核算的文化馆、图书馆、博物馆、花鼓戏剧团以及未独立核算的龙窖山文物管理所、美术馆、旅游服务中心。
（二）决算单位构成。文化旅游广电局部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计782.87万元。与上年相比，减少122.51万元，降低13.53%，主要是因为本级财政预算紧缩及上级项目资金的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计782.87万元，其中：财政拨款收入703.87万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计782.87万元，其中：基本支出362.49万元，占46.30%；项目支出420.37万元，占53.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计703.87万元，与上年相比，增加172.63万元,增长32.50%，主要是因为2023年决算时将部分财政拨款经费列入其他收入所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出703.87万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加172.63万元，增长32.50%，主要是因为2023年决算数将部分财政拨款经费列入其他收入所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出703.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出46万元，占15.98%文化旅游体育与传媒支出（类）支出616.70万元，占78.77%；社会保障和就业支出（类）支出19.58万元，占2.50%;卫生健康支出（类）支出8.63万元，占1.10%;住房保障支出（类）12.95万元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为353.75万元，支出决算数为703.87万元，完成年初预算的198.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为313.84 万元，支出决算为314.33万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建工作经费追加0.5万元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为62.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为204.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0 万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0 万元，支出决算为18.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整。
11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他(项)。
年初预算为1.07 万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。
年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.49万元，其中：
人员经费252.72万元，占基本支出的69.91%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费108.78万元，占基本支出的30.09%，主要包括办公费、印刷费、i水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.20万元，完成预算的98.65%；与上年相比减少0.01万元，降低0.45%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2.23万元，支出决算为2.20万元，完成预算的98.65%；与上年相比减少0.01万元，降低0.45%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约。决算数小于上年数的主要原因是励行节约。2024年度共接待来访团组62个、来宾330人次，主要是全域旅游及文化发展活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度2本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出108.78万元，比上年数减少30.19 万元，降低21.72%。主要原因是：本年度机关励行节约；且比2023年减少文创园场馆入驻相关经费。
十、一般性支出情况说明。
2024年本部门开支会议费3.56万元，用于召开文化旅游工作会议，人数200人，内容为总结讲评2023年文旅工作，表彰文旅工作先进单位及个人，召开2024年临湘市文旅融合高质量发展讲评会等，人数300人，内容为文旅融合发展规划；开支培训费2.37万元，用于开展文化旅游市场安全生产培训，人数300人，内容为文化旅游市场安全生产培训；开展公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，人数300人，内容为公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金2482.55万元。
（二）绩效评价结果。
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金782.87万元。其中，一般公共预算项目2个46万元，占整体预算支出总额的5.88%；文化旅游体育与传媒项目7个616.70万元，占整体预算支出的78.77%；社会保险基金预算项目2 个19.58万元，占整体预算支出总额的2.50%；卫生健康支出项目1个8.63万元，占整体预算支出总额的1.10%；住房保障支出项目1个12.95万元，占整体预算支出总额的1.65%；其他支出项目1个79万元，占整体预算支出总额的10.10%；二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“公共文化服务体系运行保障专项”“影剧院改制”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数375.31万元，执行数782.87万元，完成预算的208.59%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是采取市场化模式举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛，活动期间吸引游客、钓友、网红、客商和市民到景区观景垂钓，有效的带动了当地零售业、餐饮业等的收入，炒热了临湘文旅市场，擦亮了“游钓临湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元。；二是开展“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场；举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛。
发现的主要问题及原因：一是文化旅游发展项目经费不足，严重掣肘整体文旅工作的推动；二是文旅发展专业人才的短缺，导致工作后劲不足。下一步改进措施：一是努力争取上级资金支持，加快推动文旅融合发展；二是全方位采取新举措，吸引新型文旅人才到工作队伍中来。二是部门评价结果。公共文化服务体系运营保障项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。影剧院改制项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年绩效自评，我们发现在实际工作中存在的问题及原因分析：
1.文化旅游发展项目经费不足，严重掣肘整体文旅工作的推动。
2.文旅发展专业人才的短缺，导致工作后劲不足。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
