临湘市图书馆 2016年度部门决算编制说明
第一部分 图书馆概况
一、主要职能,我馆为全额事业拨款单位,主要职责是保存借阅图书馆资料,促进社会经济文化发展,负责图书资料借阅推进全市图书馆事业网络化、现代化建设。
二、部门决算构成,是文旅广新局下设的一个独立核算的机构(无二级机构)。
第二部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度部门收入支出决算总体说明
2016年度收入总计239.35万元,支出总计239.35万元。与2015年相比,收支总计各增加50.35,增长0.21%。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计239.35万元,其中财政拨款收入179.06万元,占74.81%,中央财政补助收入15万元,占6.27%,其他收入45.29万元,占18.92%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计239.35万元,其中基本支出的工资福利111.25万元,占46.48%,商品服务支出65.83万元,占27.50%,其他商品服务支出60.22万元,占25.16%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总决算179.06万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加46.97万元,增长26.23%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出179.06万元,与2015年相比,财政拨款支出增加46.97万元,增长26.23%。
2、财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出179.06万元,主要用于以下方面:人员经费113.23万元,占63.24%,商品和服务支出8.83万元,占4.93%,其他文化支出56万元,占31.27%,一般公共服务支出1万元,占0.56%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算136.7万元。支出决算为179.06万元,完成年初预算的130.99%。决算大于预算数的主要原因:是年中争取省级维修经费及财政追加预算,而相应增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出179.06万元,其中:基本工资63.20万元,绩效工资48.03万元。会议费1.38万元,培训费1万元,公务接待费3.23万元,商品服务支出57.62万元,其他2.1万元,对家庭和个人补助1.98万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出合计3.2万元,比预算增加0.2万元,是建图书总分馆模式及送书下乡等原因所致。公务接待费62批,710人次。
八、其他事项
1、机关运行经费支出情况,2016年机关运行经费支出8.21万元,比2015年5.49万元增长2.72万元,增长33.13%,原因是创建公共文化服务体系,送图书下乡,建村图书室等。
2、政府采购支出情况,2016年政府采购支出33万元,是图书购置费。
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。