临湘市教育科学研究室2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
研究教学理论，促进教育发展。负责教学研究（相关社会服务）。
（二）机构设置
教育科学研究室属于独立机构，下设办公室、小学教育室、中学教育室、教育学会、工会等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市教育科学研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市教育科学研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算305.93万元，其中，一般公共预算拨款305.93万元。收入预算较上年增加2.94万元，主要是人员基本工资调标。
（二）支出预算，2026年支出预算305.93万元，其中，教育支出240.71万元，社会保障和就业支出29.99万元，卫生健康支出14.09万元，住房保障支出21.14万元。支出预算较上年增加2.94万元，主要是人员基本工资调标，人员经费及公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出305.93万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为240.71万元，比2025年增加4.95万元，增加2.1%。主要是人员基本工资调标，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.99万元，比2025年增加2.54万元，增长3.25%。主要是人员基本工资调标，相应养老保险缴费基数增加，养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.81万元，比2025年增加0.35万元，增长2.4%。主要是人员基本工资调标，相应缴费基数增加，预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.09万元，比2025年增加0.37万元，增长2.7%。主要是人员基本工资调标，相应医疗缴费基数增加，医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.14万元，比2025年增加0.55万元，增长2.67%。主要是人员基本工资调标，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算282.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费265.23万元，公用经费17.7万元。人员经费预算比2025年增加3.74万元，增长1.43%，主要是2026预算人员基数调整，相应人员经费预算增长；公用经费预算比2025年减少0.8万元，降低4.32%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出23万元，主要用于教学研究等方面。与2025年比较，整体持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17.7万元，比2025年减少0.8万元，下降4.32%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算3万元，其中，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车运行费3万元）。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.4万元，下降11.76%，主要是减少了公务接待费。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出305.93万元，其中，基本支出282.93万元，项目支出23万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出23万元，其中：教研工作项目23万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.6万元，拟召开4次会议,人数68人,内容为优秀教育工作者表彰、年度工作讲评等；培训费预算0.2万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为教师业务专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
